目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

PA视讯电子控股有限责任公司，前身为“PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司”，系于1997年凭据PA视讯市人民政府京政函[1997]4号“关于同意PA视讯市人民政府电子工业办公室转制为PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司的批复”设立。

1999年，凭据PA视讯市人民政府京政函[1999]161号“关于同意PA视讯电子信息工业（团体）修改章程的批复”，PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司更名为PA视讯电子控股有限责任公司。

PA视讯电子控股有限责任公司目前是PA视讯市国资委授权的以电子信息工业为主业的国有特大型高科技工业团体。

PA视讯电子控股有限责任公司作为一级主管单元，主要职责：增强对所属事业单元预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监视治理事情，定期对各事业单元进行检查，并提出合理化建议，提高事情质量及效率。

本部门2024年度下属2个预算单元，划分为PA视讯电子信息技师学院、PA视讯信息职业技术学院（PA视讯市电子工业党校）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计64166.27万元，比上年增加5710.79万元，增长9.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计56715.35万元，比上年增加6412.14万元，增长12.75%。

1.财政拨款收入47002.09万元，占收入合计的82.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入47002.09万元，占收入合计的82.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入5019.48万元，占收入合计的8.85%；

4.经营收入1633.4万元，占收入合计的2.88%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3060.38万元，占收入合计的5.4%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计47053.93万元，比上年增加1429.08万元，增长3.13%。主要原因：凭据事业生长计划，增加部门项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出45195.57万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出45195.57万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算46194.80万元，2024年度决算45195.57万元，完成年初预算的97.84%。

其中：

“职业教育”（款）2024年度年初预算46194.80万元，2024年度决算45195.57万元，完成年初预算的97.84%。主要原因：落实政府过紧日子要求，公用经费和专项经费支出进行了合理压缩。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出37896.95万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.86万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算14.48万元淘汰3.62万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.41万元，比2024年度年初预算数0.67万元淘汰0.25万元。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压缩三公经费。2024年度公务接待费主要用于生源校师生来学校旅行交流运动。公务接待4批次，公务接待140人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.45万元，比2024年度年初预算数13.82万元淘汰3.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.45万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计规模。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4908.76万元，其中：政府采购货物支出2893.94万元，政府采购工程支出266.38万元，政府采购服务支出1748.45万元。授予中小企业条约金额4314.44万元，占政府采购支出总额的87.89%，其中：授予小微企业条约金额3160.31万元，占政府采购支出总额的64.38%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯电子控股有限责任公司共有车辆40台；单元价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7. 支出功效分类项级科目名词解释：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科条理职业教育支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映职业培训、职业技术提升等方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）