目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

PA视讯市农林科学院是市政府直属正局级公益一类事业单元，农林科学研究领域学科设置齐全，设备先进、学术水平高、创新能力强，在农作物育种、农产物宁静生产和农业信息化等领域取得了一大批原始创新结果,为首都都市型现代农业、京津冀农业协同生长和全国现代农业的生长提供了有力引领和科技支撑。院下属事业单元2个，划分为PA视讯市农林科学院信息技术研究中心和PA视讯市农林科学院智能装备技术研究中心。

（二）主要职责

主要有动植物和微生物种质资源的收集生存、判定评价、新品种选育、育种理论要领和种养殖技术研究；开展植物掩护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；开展农产物质量尺度、宁静检测、风险评估与控制以及农产物采后保鲜、流通、加工、营养康健等理论和应用技术研究；开展农林渔业生态与资源情况掩护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究；开展农业生物技术、农业信息服务等理论和应用技术研究；开展农业计划、农业经济、农村生长、农业科技情报等理论和应用研究，建设PA视讯乡村振兴智库；开展国际与区域科技交流相助、科技结果转化、示范推广等事情，提供相关技术服务；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计284688.75万元，比上年增加18599.33万元，增长6.99%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计175412.31万元，比上年增加11759.98万元，增长7.19%。

1.财政拨款收入107842.53万元，占收入合计的61.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入107842.53万元，占收入合计的61.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入45478.41万元，占收入合计的25.93%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入22091.37万元，占收入合计的12.59%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计152090.35万元，比上年淘汰3019.71万元，下降1.95%，其中：基本支出83577.79万元，占支出合计的54.95%；项目支出68512.56万元，占支出合计的45.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计108886.49万元，比上年淘汰1310.59万元，下降1.19%。主要原因：本年度科研项目经费投入淘汰。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出101938.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1095.71万元，占本年财政拨款支出1.07%；教育支出71.10万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出99284.97万元，占本年财政拨款支出97.40%；农林水支出1486.60万元，占本年财政拨款支出1.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算1101.65万元，2024年度决算1095.71万元，完成年初预算的99.46%。

其中：

“其他一般公共服务支出”2024年度年初预算1101.65万元，2024年度决算1095.71万元，完成年初预算的99.46%。主要原因：凭据厉行节约的原则，压缩项目经费等支出。

2、“教育支出” 2024年度年初预算75.11万元，2024年度决算71.09万元，完成年初预算的94.65%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算75.11万元，2024年度决算71.09万元，完成年初预算的94.65%。主要原因：凭据厉行节约的原则，压缩培训用度支出。

3、“科学技术支出” 2024年初预算100035.99万元，2024年度决算99284.97万元，完成年初预算的99.25%。其中：

“应用研究” 2024年初预算95394.97万元，2024年度决算96198.95万元，完成年初预算的100.84%。主要原因：由于上年项目经费结转。

“技术研究与开发”年初预算4641.01万元，2024年度决算3086.02万元，完成年初预算的66.49%。主要原因：部门项目经费结转下年使用。

4、“农林水支出” 2024年初预算1146.69万元，2024年度决算1486.60万元，完成年初预算的129.64%。其中：

“农业农村”2024年初预算1146.69万元，2024年度决算1486.60万元，完成年初预算的129.64%。主要原因：由于上年结转项目经费结转。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出60800.23万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数127.97万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算142.57万元淘汰14.6万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数18.04万元，比2024年度年初预算数21.38万元淘汰3.34万元。主要原因：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约要求，严控因公出国（境）用度支出。2024年度因公出国（境）用度主要用于：赴德国和荷兰开展科技交流运动；赴法国、比利时就现代院所治理提升、绿色农业科技相助、优秀人才培养等方面进行调研和交流；出访日本和韩国，会见农业领域一流研究机构和科技型农业企业，对接国际知名专家，签署相助协议，拓展相助渠道；赴瑞士、奥地利开展科技交流、人才引进并建设相助交流机制，拓宽科技相助领域。2024年度组织因公出国（境）团组4个、16人次。

2.公务接待费。2024年度决算数2.02万元，比2024年度年初预算数11.85万元淘汰9.83万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，凭据厉行节约的原则，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2024年度公务接待费主要用于相关科研院所交流。公务接待21批次，公务接待209人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数107.92万元，比2024年度年初预算数109.35万元淘汰1.43万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数19.35万元，主要原因：落实中央八项划定，严格控制公务用车购置用度，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数88.57万元，主要原因：落实中央八项划定，严格控制公务用车运行维护用度。2024年度公务用车保有量59辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计规模。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额15595.85万元，其中：政府采购货物支出7156.06万元，政府采购工程支出4515.22万元，政府采购服务支出3924.57万元。授予中小企业条约金额12656.4万元，占政府采购支出总额的81.15%，其中：授予小微企业条约金额9200.65万元，占政府采购支出总额的58.99%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市农林科学院共有车辆61台；单元价值100万元（含）以上的设备311台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门部署的用于培训的支出。

8.科学技术支出-应用研究-机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出-应用研究-社会公益研究：反映从事卫生、劳动掩护、计划生育、情况科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

11. 科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映除科技结果转化与扩散、共性技术研究与开发等以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

12. 农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务：反映用于农业科技结果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居情况整治等方面的技术试验示范支出。

13. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：反映除农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产物的质量宁静、农业生产生长、农村社会事业、农业资源掩护修复与利用等以外的其他用于农业农村方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）