目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中国国民党革命委员会PA视讯市委员会包罗1个预算单元，即中国国民党革命委员会PA视讯市委员会（本级）。内设6个处室：办公室、组织处、宣传处、联络处、经社处、研究室。履行参政议政、民主监视、加入中国共产党领导的政治协商的基本政治职能。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2057.66万元，比上年增加45.24万元，增长2.25%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2057.66万元，比上年增加45.24万元，增长2.25%。

1.财政拨款收入2057.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2057.66万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1956.77万元，比上年增加19.76万元，增长1.02%，其中：基本支出1739.10万元，占支出合计的88.88%；项目支出217.67万元，占支出合计的11.12%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2057.66万元，比上年增加45.24万元，增长2.25%。主要原因：增加后勤服务保障事项。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1956.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1562.83万元，占本年财政拨款支出79.87%；教育支出13.81万元，占本年财政拨款支出0.71%；社会保障和就业支出250.18万元，占本年财政拨款支出12.79%；卫生康健支出129.95万元，占本年财政拨款支出6.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1718.61万元，2024年度决算1562.83万元，完成年初预算的90.94%。其中：

“民主党派及工商联事务”（款）2024年度年初预算1718.61万元，2024年度决算1562.83万元，完成年初预算的90.94%。主要原因：本年度退休人员增加，人员类经费淘汰。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算17.93万元，2024年度决算13.81万元，完成年初预算的77.02%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算17.93万元，2024年度决算13.81万元，完成年初预算的77.02%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算242.17万元,2024年度决算250.18万元，完成年初预算的103.31%。其中：

“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算242.17万元，2024年度决算230.41万元，完成年初预算的95.14%。主要原因：本年度退休人员增加，人员类经费淘汰。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算19.77万元。主要原因：本年度有退休人员去世，抚恤支出增加。

4、“卫生康健支出”(类)2024年度年初预算142.43万元，2024年度决算129.95万元，完成年初预算的91.24%。其中：

“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算142.43万元，2024年度决算129.95万元，完成年初预算的91.24%。主要原因：本年度退休人员增加，人员类经费淘汰。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1739.10万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.70万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.10万元淘汰1.40万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：无此项经费。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.20万元淘汰0.20万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.70万元，比2024年度年初预算数2.90万元淘汰1.20万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.70万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控公务用车使用。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计113.48万元，比上年淘汰20.13万元，淘汰原因：落实厉行勤俭节约要求。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额28.16万元，其中：政府采购货物支出1.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.98万元。授予中小企业条约金额27.76万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业条约金额7.09万元，占政府采购支出总额的25.17%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国国民党革命委员会PA视讯市委员会共有车辆6台；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算74.76万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、聚会会议、检查等方面的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费、未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）