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　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

PA视讯市大兴区人民法院机构设置为19个，具体包罗：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、综合事务中心。

PA视讯市大兴区人民法院是国家审判机关，卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

PA视讯市大兴区人民法院包罗1个预算单元，即PA视讯市大兴区人民法院（本级）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计24027.25万元，比上年淘汰3059.04万元，下降11.29%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计22255.26万元，比上年淘汰986.17万元，下降4.24%。

1.财政拨款收入20566.64万元，占收入合计的92.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入20566.64万元，占收入合计的92.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1688.62万元，占收入合计的7.59%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计23122.32万元，比上年淘汰1539.42万元，下降6.24%，其中：基本支出15925万元，占支出合计的68.87%；项目支出7197.33万元，占支出合计的31.13%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计21936.82万元，比上年淘汰2870.21万元，下降11.57%。主要原因：凭据部门派出法庭工程进度，本年度对应项目经费较上年度淘汰导致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21332.81万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出17968.86万元，占本年财政拨款支出84.23%；教育支出15.19万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出1238.63万元，占本年财政拨款支出5.81%；卫生康健支出1038.42万元，占本年财政拨款支出4.87%；城乡社区支出1071.70万元，占本年财政拨款支出5.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共宁静支出”2024年度年初预算19394.57万元，2024年度决算17968.86万元，完成年初预算的92.65%。其中：

“法院”2024年度年初预算19394.57万元，2024年度决算17968.86万元，完成年初预算的92.65%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制公用经费和项目支出，实际支出数较年初预算数淘汰。

2、“教育支出”2024年度年初预算15.20万元，2024年度决算15.19万元，完成年初预算的99.93%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算15.20万元，2024年度决算15.19万元，完成年初预算的99.93%。主要原因：厉行节约，淘汰培训支出。

3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算1328.95万元，2024年度决算1238.63万元，完成年初预算的93.20%。其中：

“行政事业单元养老支出”2024年度年初预算1328.95万元，2024年度决算1219.42万元，完成年初预算的91.76%。主要原因：因人员变换和保险基数调整，凭据实际需求部署支出。

“抚恤”2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.21万元，增长100%。主要原因：本年度牺牲、病故人数高于年初预算，凭据实际情况部署支出。

4、“卫生康健支出”2024年度年初预算1060.53万元，2024年度决算1038.42万元，完成年初预算的97.92%。其中：

“行政事业单元医疗”2024年度年初预算1060.53万元，2024年度决算1038.42万元，完成年初预算的97.92%。主要原因：因人员变换和保险基数调整，凭据实际需求部署支出。

5、“城乡社区支出”2024年度年初预算1071.70万元，2024年度决算1071.70万元，完成年初预算的100%。其中：

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算1071.70万元，2024年度决算1071.70万元，完成年初预算的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出15925万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数87.48万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算117.44万元淘汰29.96万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年无此项支出。年初也未部署此项经费。全市法院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市高法本级。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.8万元淘汰1.8万元。主要原因：厉行节约，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数87.48万元，比2024年度年初预算数115.64万元淘汰28.16万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年未部署公务用车购置事宜，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数87.48万元。主要原因：厉行节约，严格控制公务用车使用。2024年度公务用车保有量47辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计2408.56万元，比上年淘汰146.04万元，淘汰原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，淘汰日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2089.66万元，其中：政府采购货物支出261.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1827.74万元。授予中小企业条约金额1158万元，占政府采购支出总额的55.42%，其中：授予小微企业条约金额928.42万元，占政府采购支出总额的44.43%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市大兴区人民法院共有车辆47台；单元价值100万元（含）以上的设备13台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算1745.54万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.“法院”经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

8.公共宁静支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

9.公共宁静支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。

10.公共宁静支出（类）法院（款）两庭建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。

11.公共宁静支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。