目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

PA视讯市海淀区人民法院部门性质是国家审判机关。

PA视讯市海淀区人民法院的职责是审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

PA视讯市海淀区人民法院内设14个部门及7个派出法庭，划分为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭（劳动争议审判庭）、民事审判三庭（破产审判庭）、民事审判四庭、民事审判五庭（知识产权审判庭）、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室（研究室）、政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室、司法警察大队，东升人民法庭、再起路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、温泉人民法庭、中关村人民法庭。

PA视讯市海淀区人民法院下设独立体例机构PA视讯市海淀区人民法院（本级）1家行政单元以及PA视讯市海淀区人民法院综合事务中心1家事业单元，其中PA视讯市海淀区人民法院（本级）为独立核算机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计44227.76万元，比上年增加277.59万元，增长0.63%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计43902.00万元，比上年增加472.80万元，增长1.09%。

1.财政拨款收入42150.01万元，占收入合计的96.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入42150.01万元，占收入合计的96.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1751.99万元，占收入合计的3.99%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计43376.47万元，比上年增加338.72万元，增长0.79%，其中：基本支出33311.44万元，占支出合计的76.80%；项目支出10065.03万元，占支出合计的23.20%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计42314.98万元，比上年淘汰191.31万元，下降0.45%。主要原因：上年度结转至本年度可使用资金淘汰。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41897.56万元，主要用于以下方面：公共宁静支出37468.64万元，占本年财政拨款支出89.43%；教育支出7.80万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出2370.96万元，占本年财政拨款支出5.66%；卫生康健支出2050.16万元，占本年财政拨款支出4.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“公共宁静支出”2024年度年初预算36800.68万元，2024年度决算37468.64万元，完成年初预算的101.82%。其中：

“法院”2024年度年初预算36800.68万元，2024年度决算37468.64万元，完成年初预算的101.82%。主要原因：因人员晋级晋档正常调整，人员经费有所增加。

2.“教育支出”2024年度年初预算7.80万元，2024年度决算7.80万元，完成年初预算的100%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算7.80万元，2024年度决算7.80万元，完成年初预算的100%。

3．“社会保障和就业支出”2024年度年初预算2437.05万元，2024年度决算2370.96万元，完成年初预算的97.29%。其中：

“行政事业单元养老支出”2024年度年初预算2400.09万元，2024年度决算2348.16万元，完成年初预算的97.84%。主要原因：因人员变换，社会保障经费年初预计数与实际发生额发生差异。

“抚恤”2024年度年初预算36.96万元，2024年度决算19.35万元，完成年初预算的52.35%。主要原因：凭据年度内牺牲、病故干警实际人数部署支出，抚恤经费年初预计数和实际发生数发生差异。

“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.45万元。主要原因：年度内支付离职人员一次性伤残就业补助金。

4．“卫生康健支出”2024年度年初预算2128.05万元，2024年度决算2050.16万元，完成年初预算的96.34%。其中：

“行政事业单元医疗”2024年度年初预算2128.05万元，2024年度决算2050.16万元，完成年初预算的96.34%。主要原因：因人员变换，社会保障经费年初预计数与实际发生额发生差异。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出出33311.44万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数110.08万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算192.60万元淘汰82.52万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。主要原因：因公出国（境）用度统一部署在市高法本级。

2.公务接待费。2024年度决算数0.54万元，比2024年度年初预算数7.60万元淘汰7.06万元。主要原因：凭据中央及市政府有关“八项划定”要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支。2024年度公务接待费主要用于外地法院来我院考察学习事情午餐。2024年我院公务接待3批次，公务接待64人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数109.54万元，比2024年度年初预算数185.00万元淘汰75.46万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。主要原因：2024年度我院无公务用车购置计划，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数109.54万元，主要原因：本着厉行节约的精神淘汰公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量89辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计4479.86万元，比上年增加274.85万元，增加原因：我院诉调对接中心自2023年下半年开始投入使用，办公面积增加，本年度较上年相应增加半年能泯灭。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3765.59万元，其中：政府采购货物支出129.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3635.69万元。授予中小企业条约金额3117.69万元，占政府采购支出总额的82.79%，其中：授予小微企业条约金额262.30万元，占政府采购支出总额的6.97%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市海淀区人民法院部门共有车辆89台；单元价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算3694.57万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共宁静支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

9.公共宁静支出（类）法院（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 公共宁静支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。

11. 公共宁静支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映用于行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支离退休经费。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

16．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

17．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功效科目中的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真）