目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
PA视讯市怀柔区人民检察院为行政单元，主要职责是依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和怀柔区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内民事、行政诉讼判决的监视；卖力对辖区内公益诉讼检察监视；卖力对区公循分局、国家宁静分局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力对区监察委员会移送依法由检察机关治理的职务犯罪案件进行审查,衔接侦查法式，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；卖力提起公益诉讼；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党组落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事项等。
凭据中共PA视讯市委政法委员会、中共PA视讯市委机构体例委员会办公室、PA视讯市人民检察院关于印发《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》的通知（京政法发[2019]8号），设置10个内设机构，划分为办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部。
PA视讯市怀柔区人民检察院包罗1个预算单元，即PA视讯市怀柔区人民检察院（本级）。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5440.88万元，比上年淘汰0.45万元，下降0.01%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计5420.25万元，比上年增加51.67万元，增长0.96%。
1.财政拨款收入5360.64万元，占收入合计的98.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入5360.64万元，占收入合计的98.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入59.62万元，占收入合计的1.1%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计5414.79万元，比上年增加2.47万元，增长0.05%，其中：基本支出4836.28万元，占支出合计的89.32%；项目支出578.51万元，占支出合计的10.68%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5361.98万元，比上年增加52.72万元，增长0.99%。主要原因：人员增加导致相应经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5339.12万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出4588.08万元，占本年财政拨款支出85.93%；教育支出2.57万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出444.58万元，占本年财政拨款支出8.33%；卫生康健支出303.89万元，占本年财政拨款支出5.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2024年度年初预算4662.61万元，2024年度决算4588.08万元，完成年初预算的98.4%。其中：
“检察”（款，下同）2024年度年初预算4662.61万元，2024年度决算4588.08万元，完成年初预算的98.4%。主要原因：凭据实际需求部署各项支出。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.57万元，2024年度决算2.57万元，完成年初预算的100%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.57万元，2024年度决算2.57万元，完成年初预算的100%。
3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算470.71万元，2024年度决算444.58万元，完成年初预算的94.45%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算467.45万元，2024年度决算441.32万元，完成年初预算的94.41%。主要原因：凭据实际人数及保险基数调整等需求部署资金支出。
“抚恤”（款）2024年度年初预算3.26万元，2024年度决算3.26万元，完成年初预算的100%。
4、卫生康健支出”（类）2024年度年初预算303.89万元，2024年度决算303.89万元，完成年初预算的100%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算303.89万元，2024年度决算303.89万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4836.28万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元。（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数40.74万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算43.59万元淘汰2.85万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：全市检察院人财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数2.85万元淘汰2.85万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制和淘汰公务接待费支出。2024年无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数40.74万元，与2024年度年初预算数40.74万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.47万元，主要原因：2024年度补交2022年购置的2辆执法执勤车的购置税款，并未新购车辆。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数40.28万元，主要原因：凭据实际发生支出车辆加油、维修、保险等用度。2024年度公务用车保有量26辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计688.4万元，比上年增加70.03万元，增加原因：凭据实际需求部署日常运行经费。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额119.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出114万元。授予中小企业条约金额96.91万元，占政府采购支出总额的81.21%，其中：授予小微企业条约金额96.91万元，占政府采购支出总额的81.21%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，PA视讯市怀柔区人民检察院共有车辆26台；单元价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算267.36万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
公共宁静支出（类）检察（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共宁静支出（类）检察（款）检察监视（项）：反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦察监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
11.卫生康健支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置惩罚（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置惩罚的支出。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对PA视讯XX转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。
