目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

　 部门性质：国家执法监视机关。

部门职责：依法对PA视讯铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对PA视讯铁路公安处的立案运动、侦查运动进行监视；依法对海淀区人民法院审理铁路专门统领刑事、民事案件的诉讼运动进行监视；依法对PA视讯互联网法院的审判和执行运动及有关生效判决和裁定进行监视；治理全市规模内应由下层人民法院统领的互联网民事、行政公益诉讼案件；治理中国铁路PA视讯局团体有限公司原PA视讯铁路服务处统领规模内涉及铁路宁静的公益诉讼案件；治理上级人民检察院指定统领的其他案件。

下属预算单元1个，为PA视讯铁路运输检察院本级。

二、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2934.69万元，比上年增加44.59万元，增长1.54%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2932.4万元，比上年增加44.3万元，增长1.53%。

1.财政拨款收入2932.4万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2932.4万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2903.26万元，比上年增加50.16万元，增长1.76%，其中：基本支出2659.68万元，占支出合计的91.61%；项目支出243.59万元，占支出合计的8.39%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2932.4万元，比上年增加44.59万元，增长1.54%。主要原因：实有人员晋级晋档和充实发挥办案经费保障作用，相关支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2903.26万元，主要用于以下方面：公共宁静支出2492.39万元，占本年财政拨款支出85.85%;社会保障和就业支出227.15万元，占本年财政拨款支出7.82%；卫生康健支出183.72万元，占本年财政拨款支出6.33%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”（类）2024年度年初预算2712.65万元，2024年度决算2492.39万元，完成年初预算的91.88%。其中：

　　“检察”（款）2024年度年初预算2712.65万元，2024年度决算2492.39万元，完成年初预算的91.88%。主要原因：厉行节约，压实预算执行，凭据检察业务实际事情需求部署支出。

　　2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算245.62万元，2024年度决算227.15万元，完成年初预算的92.48%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款））2024年度年初预算227.15万元，2024年度决算227.15万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：凭据实有人员和实际缴费基数开展事情。

　　“抚恤”（款）2024年度年初预算18.47万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：实际去世人员低于年初预算规模。

　　3、“卫生康健支出”（类）2024年度年初预算188.86万元，2024年度决算183.72万元，完成年初预算的97.28%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算188.86万元，2024年度决算183.72万元，完成年初预算的97.28%。主要原因：凭据实有人员和实际缴费基数开展事情，实际支出低于年初预算规模。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单元无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单元无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2659.68万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数36.72万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算36.72万元持平。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本单元无因公出国（境）支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本单元无因公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数36.72万元，与2024年度年初预算数36.72万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数23.49万元，主要原因：凭据预算计划开展车辆更新事情，2024年度更新1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数13.23万元，主要原因：凭据预算计划开展公务用车维修、加油等业务。2024年度公务用车保有量9辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计281.48万元，比上年增加0.15万元，增加0.05%，原因：充实支持业务开展，相关支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额35.15万元，其中：政府采购货物支出4.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.13万元。授予中小企业条约金额25.65万元，占政府采购支出总额的72.98%，其中：授予小微企业条约金额20.35万元，占政府采购支出总额的57.91%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯铁路运输检察院共有车辆9台；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算100.8万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.公共宁静支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

8.公共宁静支出（类）检察（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共宁静支出（类）检察（款）检察监视（项）：反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦查监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉

二、项目支出绩效评价陈诉

三、项目支出绩效自评表