目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

1990年，经市政府批准，建设PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(京政办发〔1990〕6号)（简称“天安门地域管委会”），是卖力组织协调天安门地域治理事情的市政府派出机构。下设3个预算单元，划分为：天安门地域管委会（本级）、PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元，以下简称“城管天安门地域分局”)、天安门地域综合治理服务中心(公益一类事业单元，以下简称“综合治理服务中心”)。部门主要职责：

(1)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。

(2)组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。

(3)卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。

(4)卖力天安门地域应急治理事情。

(5)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。

(6)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。

(7)卖力天安门城楼的开放与治理事情。

(8)卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情，并肩负相应的治理责任；卖力本机关及所属单元的宁静事情，并肩负相应的领导责任。

(9)卖力天安门广场预约旅行事情。

(10)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计30114.66万元，比上年增加6,494.35万元，增长27.49%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计29585.77万元，比上年增加6,845.57万元，增长30.10%。

1.财政拨款收入29506.71万元，占收入合计的99.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入29506.71万元，占收入合计的99.73%；

2.其他收入79.06万元，占收入合计的0.27%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计25952.43万元，比上年增加3,686.69万元，增长16.56%，其中：基本支出11084.28万元，占支出合计的42.71%；项目支出14868.15万元，占支出合计的57.29%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计29705.62万元，比上年增加6,738.84万元，增长29.34%。主要原因：2024年增加一般公共服务类项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25902.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出17,139.08万元，占本年财政拨款支出66.17%；教育支出58.81万元，占本年财政拨款支出0.23%；文化旅游体育与传媒支出1,996.54万元，占本年财政拨款支出7.71%；社会保障和就业支出1,194.60万元，占本年财政拨款支出4.61%；卫生康健支出736.03万元，占本年财政拨款支出2.84%；城乡社区支出4,777.37万元，占本年财政拨款支出18.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算14629.01万元，2024年度决算17139.08万元，完成年初预算的117.16%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算14629.01万元，2024年度决算17139.08万元，完成年初预算的117.16%。主要原因：2024年增加一般公共服务类项目经费支出。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算59.40万元，2024年度决算58.81万元，完成年初预算的99%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算59.40万元，2024年度决算58.81万元，完成年初预算的99%。主要原因：主要原因：优化培训方式要领，压减培训经费支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算385.91万元，2024年度决算1,996.54万元，完成年初预算的517.36%。其中：

“文物”（款）2024年度年初预算385.91万元，2024年度决算1,996.54万元，完成年初预算的517.36%。主要原因：落实中轴线申遗掩护事情要求，2024年增加相关项目经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1262.63万元，2024年度决算1,194.60万元，完成年初预算的94.61%。其中：

“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算1262.63万元，2024年度决算1,194.60万元，完成年初预算的94.61%。主要原因：养老保险和职业年金缴费预算支出结余。

5、“卫生康健支出”(类)2024年度年初预算786.96万元，2024年度决算736.03万元，完成年初预算的93.53%。其中：

“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算786.96万元，2024年度决算736.03万元，完成年初预算的93.53%。主要原因：医疗保险缴费预算支出结余。

6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算4924.40万元，2024年度决算4,777.37万元，完成年初预算的97.01%。其中：

“城乡社区治理事务”（款）2024年度年初预算4924.40万元，2024年度决算4,777.37万元，完成年初预算的97.01%。主要原因：养老保险、医疗保险缴费等预算支出结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11084.28万元，未使用政府性基金财政拨款部署基本支出，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数24.63万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算43万元淘汰18.37万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数9.07万元，比2024年度年初预算数19万元淘汰9.93万元。主要原因：2024年因公出国（境）人员比年初计划人数淘汰；2024年度因公出国（境）用度主要用于经批准赴德国加入“国际化服务情况能力提升培训”和“都市情况秩序治理与执法质效提升专题境外培训”等任务，2024年度组织因公出国（境）团组2个、2人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1万元淘汰1万元。主要原因：2024年度未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数15.56万元，比2024年度年初预算数23万元淘汰7.44万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度未购置公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数15.56万元，主要原因：厉行勤俭节约，增强公务用车治理，淘汰公务用车使用频率。2024年度公务用车保有量10台。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计1084.77万元，比上年淘汰12.49万元，淘汰原因：厉行节约，进一步压减一般性经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额14610.53万元，其中：政府采购货物支出396.26万元，政府采购工程支出2649.29万元，政府采购服务支出11564.98万元。授予中小企业条约金额6884.12万元，占政府采购支出总额的47.12%，其中：授予小微企业条约金额3352.09万元，占政府采购支出总额的22.94%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，天安门地域管委会共有车辆10台；单元价值100万元（含）以上的设备53台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算8581.13万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本部门下属行政单元的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政治理事务（项）：反映本部门下属行政单元未单独设置顶级科目的项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元提供后勤服务的下属服务中心的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单元除上述科目以外的其他项目支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门部署的用于培训的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物掩护（项）：反映本部门部署文物掩护方面的项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与奇迹（项）：反映本部门部署历史名城、世界遗产计划和奇迹掩护方面的项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映本部门开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映本部门实施养老保险制度由单元实际缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映本部门实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映本部门下属行政单元基本医疗保险缴费经费支出。

18.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映本部门下属事业单元基本医疗保险缴费经费支出。

19.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）行政运行（项）：反映本部门下属行政执法专属单元的基本支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）城管执法（项）：反映本部门部署用于都市治理综合行政执法、增强都市市容和情况卫生治理等方面的项目支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）