目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
凭据《PA视讯市机构体例委员会关于更名调整市对口支援和经济相助事情领导小组前方指挥机构的通知》（京编委[2018]17号和[2021]145号），PA视讯市支援相助事情领导小组新疆和田指挥部是PA视讯市支援相助事情领导小组前方指挥机构。内设办公室、计划财政部、工业生长部、工程建设部、社会事业部、监视安保部、组织人事部等7个部门。PA视讯市支援相助事情领导小组新疆和田指挥下属行政单元，纳入财政预算治理，无下属预算单元。
主要职责是：在领导小组领导下，卖力与受援地党委和政府的联系协调事情，组织实施支援相助事情任务，按权限肩负援派干部日常治理和服务保障事情，肩负领导小组交办的其他事情。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度本年收入合计2402.73万元，比上年增加177.12万元，增长7.96%。
（一）收入决算说明
1.财政拨款收入2402.73万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2402.73万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2392.69万元，比上年增加167.08万元，增长7.51%，其中：基本支出608.36万元，占支出合计的25.43%；项目支出1784.33万元，占支出合计的74.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2402.73万元，比上年增加177.12万元，增长7.96%。主要原因：援疆后勤服务保障经费增加28.86万元；京和大厦运行经费增加51.25万元，物业治理用度增加97.01万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2392.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2392.69万元万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2401.73万元，2024年度决算2392.63万元，完成年初预算的99.62%。其中：“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算2401.73万元，2024年度决算2392.63万元，完成年初预算的99.62%。主要原因：按2024年预算计划列支，坚持厉行节约，阻挡浪费。
2、“教育支出”（类）2024年度年初预算1万元，2024年度决算0.06万元，完成年初预算的6%。其中：“进修及培训”（款）2024年度年初预算1万元，2024年度决算0.06万元，完成年初预算的6%。主要原因：按2024年预算计划列支，坚持厉行节约，阻挡浪费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出608.36万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数19.5万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算20.9万元淘汰1.4万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（淘汰）0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.56万元，比2024年度年初预算数1.94万元淘汰1.38万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。2024年度公务接待费主要用于援疆题材影片放映剧组接待事项。公务接待1批次，公务接待10人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数18.93万元，比2024年度年初预算数18.96万元淘汰0.03万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数18.93万元，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，淘汰公务用车相关支出。2024年度公务用车保有量9辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计608.36万元，比上年淘汰3.27万元，淘汰原因：厉行节约，压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，2024年本部门车辆9台；单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算518万元。其中执法服务3万元，会计审计服务23万元，后勤服务492万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.“一般公共服务支出”（类）“其他共产党事务支出”（款）“行政运行”（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。“教育支出”（类）“进修及培训”（款）“培训支出”（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的人员培训支出。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
