目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

　　凭据《关于印发PA视讯市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2009〕93号），设立PA视讯市重大项目建设指挥部办公室（以下简称市重大项目办）。市重大项目办是在市政府领导下，卖力本市重大项目建设综合协调服务事情的正局级临时机构，内设秘书行政处、都市轨道交通建设协调一二三处、建设项目协调处等14个处室。主要职责是：

　　1.组织体例本市都市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。

　　2.协调有关部门和单元推进重大项目的计划、征地、拆迁等前期事情；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加速治理各项行政审批手续。

　　3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设宁静、质量、工期、功效和成本“五统一”要求；肩负为建设单元及各参建单元服务的职责。

　　4.协调市政府主管部门监视重大项目建设各方贯彻落实有关宁静生产、工程质量、资金使用、招标与采购、条约履行等方面执法规则，落实“阳光工程”的各项要求；加入重大项目建设工程事故应急事情。

　　5.加入重大项目年度资金使用计划的体例，协调、落实资金计划的执行。

　　6.组织推动新技术、新质料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。

　　7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算事情。

　　8.卖力重大项目建设信息的收集、整理、统计和治理事情。

　　9.受委托卖力中央单元在京重要建设项目的组织实施。

　　10.肩负PA视讯市重大项目建设指挥部的具体事情。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

12.卖力协调本市开工后铁路工程项目的建设事情；协调推进国家铁路工程项目的征地、拆迁事情，配合推进城际铁路和市郊铁路工程项目的征地、拆迁事情；协调整决在建铁路工程市政管网接引等相关问题；协调推进铁路车站、都市轨道交通车站一体化项目建设事情。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4030.19万元，比上年淘汰38394.87万元，下降90.50%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4026.72万元，比上年淘汰31358.34万元，下降88.86%。

1.财政拨款收入4026.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4026.72万元，占收入合计的100%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3950.41万元，比上年淘汰38365.54万元，下降90.66%，其中：基本支出3706.98万元，占支出合计的93.84%；项目支出243.43万元，占支出合计的6.16%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4030.19万元，比上年淘汰8443.65万元，下降67.69%。主要原因：2023年市重大项目办肩负应急方舱医院建设任务，财政拨款收、支包罗应急方舱医院建设资金8672.80万元。扣除上述因素，市重大项目办两年财政拨款收支概略相同。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3950.41万元，主要用于以下方面：教育支出（205类）6.76万元，占本年财政拨款支出的0.17%；社会保障和就业支出（208类）477.79万元，占本年财政拨款支出的12.09%；卫生康健支出（210类）248.54万元，占本年财政拨款支出的6.29%；城乡社区支出（212类）3217.33万元，占本年财政拨款支出的81.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（205类），2024年度年初预算13.00万元，2024年度决算6.76万元，完成年初预算的52.00%。其中：

“进修及培训”（20508款），2024年度年初预算13.00万元，2024年度决算6.76万元，完成年初预算的52.00%。主要原因：一是市重大项目办认真贯彻厉行节约精神，增强对培训费支出的治理，培训费支出严格凭据年初培训计划及用度尺度支出；二是落实政府过“紧日子”要求，压减非刚性、非须要的一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”(208类)，2024年度年初预算534.86万元，2024年度决算477.79万元，完成年初预算的89.32%。其中：

（1）“行政事业单元养老支出”（20805款）,2024年度年初预算505.65万元，2024年度决算451.56万元，完成年初预算的89.30%。主要原因：2024年度净增15人，由于新增人员级别比预计级别低，且部门新增人员到位时间比预计时间晚，造成养老保险和职业年金缴费支出同比年初预算有所淘汰。

（2）“其他社会保障和就业支出”（20899款）, 2024年度年初预算29.21万元，2024年度决算26.23万元，完成年初预算的89.80%。主要原因：凭据残疾人保障金政策，残保金缴费额凭据上报金额的90%征收，因此残疾人就业保障金缴费支出淘汰。

3、“卫生康健支出”(210类)，2024年度年初预算289.67万元，2024年度决算248.54万元，完成年初预算的85.80%。其中：

“行政事业单元医疗”(21011类),2024年度年初预算289.67万元，2024年度决算248.54万元，完成年初预算的85.80%。主要原因：2024年度净增15人，由于新增人员级别比预计级别低，且部门新增人员到位时间比预计时间晚，造成医疗保险和增补医疗保险支出同比年初预算有所淘汰。

4、“城乡社区支出”(212类)，2024年度年初预算3220.28万元，2024年度决算3217.33万元，完成年初预算的99.91%。其中：

（1）“城乡社区治理事务”（21201款）,2024年度年初预算3110.90万元，2024年度决算3116.28万元，与年初预算基本持平。主要原因：一是增强年初预算编报的科学性，年初预算部署较为合理；二是增强年中预算执行的监视和治理，全年预算执行情况较好，决算支出与年初预算基本一致。

（2）“其他城乡社区支出”（21299款），2024年度年初预算109.38万元，2024年度决算101.05万元，完成年初预算的92.38%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减公车运维费等一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单元无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单元无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3706.98万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、聚会会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗退休费、其他对小我私家和家庭的补助等支出。

第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数18.73万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算27.17万元淘汰8.44万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数10.50万元，比2024年度年初预算数11.17万元淘汰0.67万元。主要原因：市重大项目办认真贯彻因公出国（境）有关制度划定，坚持厉行节约、过紧日子，增强对因公出国（境）全历程治理，出国（境）用度支出严格凭据年初计划及用度尺度执行。2024年度因公出国（境）用度主要用于赴沙特阿拉伯、阿联酋两国调研学习外洋大型公共修建和交通设施的计划设计理念、施工建设方式及运营治理经验，寻求在新未来城建设和其他都市开发项目开展相助，2024年度加入外单元因公出国（境）团组1个、2人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数0万元一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.23万元，比2024年度年初预算数16万元淘汰7.77万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数8.23万元，主要原因：市重大项目办增强公务用车治理，严格履行公车出行报批、使用、挂号制度，严控行政经费支出，打造节约型政府。2024年度公务用车保有量10辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计245.21万元，比上年增加29.89万元，增加原因：市重大项目办2024年度净增15人，造成日常公用经费支出有所增长。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出4.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业条约金额10.42万元，占政府采购支出总额的70.1%，其中：授予小微企业条约金额7.52万元，占政府采购支出总额的50.58%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室(本级)共有车辆10台；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算143.6万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）其他城乡社区治理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区治理事务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）