目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

凭据中共PA视讯市委、PA视讯市人民政府印发的《PA视讯市机构革新实施方案》，组建PA视讯市药品监视治理局（以下简称市药监局），是PA视讯市市场监视治理局的部门治理机构，为副局级，实行市区分级治理。市药监局贯彻落实党中央关于药品监视治理事情的目标政策、决策部署和市委市政府有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对药品监视治理事情的集中统一领导。主要职责：

1.卖力本市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品宁静监视治理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监视治理的执法规则、规章和政策，拟订相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订勉励药品、医疗器械和化妆品新技术新产物的治理与服务政策。

2.监视实施药品、医疗器械、化妆品相关尺度和分类治理制度。配合实施国家基本药物制度。

3.卖力本市药品、医疗器械、化妆品的注册治理。制定注册治理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

4.卖力本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量治理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台存案和监视治理。依职责监视实施生产、经营和使用质量治理规范。卖力药品、医疗器械广告的审批及监视治理。

5.卖力本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险治理。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置事情。依法肩负药品、医疗器械和化妆品宁静应急治理事情。

6.落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册事情。

7.卖力组织实施药品、医疗器械和化妆品监视检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。

8.卖力本市药品、医疗器械和化妆品监视治理领域政策规则宣传、信息宣布、对外交流与相助。推进诚信体系建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

市药监局直属机构5个（行政），包罗：市药监局第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局。

市药监局所属事业单元12个，包罗:公益一类事业单元9个，名称为：PA视讯市药品审评检查中心（PA视讯市疫苗检查中心）、PA视讯市医疗器械审评检查中心、PA视讯市药品不良反映监测中心、PA视讯市化妆品审评检查中心、PA视讯市药品监视治理局投诉举报中心、PA视讯市药品网络监测分析中心、PA视讯市药品检查员教育服务中心、PA视讯市药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市药品监视治理局综合事务中心；公益二类事业单元3个，名称为：PA视讯市药品检验研究院（PA视讯市疫苗检验中心）、PA视讯市医疗器械检验研究院（PA视讯市医用生物防护装备检验研究中心）、PA视讯市药品包装质料检验所。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计134095.44万元，比上年增加4589.45万元，增长3.54%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计82321.76万元，比上年淘汰3149.47万元，下降3.68%。

1.财政拨款收入72549.36万元，占收入合计的88.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入72549.36万元，占收入合计的88.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入465.37万元，占收入合计的0.57%；

4.经营收入9172.65万元，占收入合计的11.14%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入134.38万元，占收入合计的0.16%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计80252.72万元，比上年淘汰1128.29万元，下降1.39%，其中：基本支出39460.17万元，占支出合计的49.17%；项目支出37231.96万元，占支出合计的46.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出3560.59万元，占支出合计的4.44%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计85011.63万元，比上年增加2677.30万元，增长3.25%。主要原因：追加医疗器械检验基地二期工程投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出71124.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54617.38万元，占本年财政拨款支出76.79%；教育支出248.36万元，占本年财政拨款支出0.35%；社会保障和就业支出4610.88万元，占本年财政拨款支出6.48%；卫生康健支出2423.68万元，占本年财政拨款支出3.41%；城乡社区支出5945.12万元，占本年财政拨款支出8.36%；粮油物资储蓄支出1192.36万元，占本年财政拨款支出1.68%；其他支出2086.32万元，占本年财政拨款支出2.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2024年度年初预算48127.65万元， 2024年度决算54617.39万元，完成年初预算的113.48%。其中：

“市场监视治理事务” 2024年度年初预算48127.65万元， 2024年度决算54617.39万元，完成年初预算的113.48%。主要原因：追加PA视讯市疫苗检验中心建设工程项目开办费投入；加大PA视讯市药品全生命周期治理系统升级革新投入。

2、“教育支出”2024年度年初预算364.47万元，2024年度决算248.36万元，完成年初预算的68.14%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算364.47万元， 2024年度决算248.36万元，完成年初预算的68.14%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出” 2024年度年初预算4713.37万元，2024年度决算4610.88万元，完成年初预算的97.83%。其中：

“行政事业单元养老支出” 2024年度年初预算4513.37万元，2024年度决算4495.27万元，完成年初预算的99.60%。主要原因：落实机关事业单元养老保险政策，按划定缴纳养老保险及职业年金。

“抚恤”2024年度年初预算200万元，2024年度决算115.61万元,完成年初预算的57.81%。主要原因：支付本部门在职、离退休人员死亡一次性抚恤金。

4、“卫生康健支出”2024年度年初预算2433.71万元，2024年度决算2423.68万元，完成年初预算的99.59%。其中：

“行政事业单元医疗”2024年度年初预算2433.71万元， 2024年度决算2423.68万元，完成年初预算的99.59%。主要原因：按划定缴纳职工基本医疗保险。

5、“城乡社区支出”2024年度年初预算3268.07万元，2024年度决算5945.12万元，完成年初预算的181.92%。其中：

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算3268.07万元，2024年度决算5945.12万元，完成年初预算的181.92%。主要原因：追加PA视讯市疫苗检验中心建设工程投入。

6、“粮油物资储蓄支出” 2024年度年初预算1706.15万元，2024年度决算1192.36万元，完成年初预算的69.89%。其中：

“重要商品储蓄”2024年度年初预算1706.15万元，2024年度决算1192.36万元，完成年初预算的69.89%。主要原因：受储蓄目录调整等因素影响，相应经费支出淘汰。

7、“其他支出”2024年度年初预算2088.96万元，2024年度决算2086.32万元，完成年初预算的99.87%。其中：

“其他支出”2024年度年初预算2088.96万元，2024年度决算2086.32万元，完成年初预算的99.87%。主要原因：PA视讯市疫苗检验中心建设工程项目开办费凭据政府采购果真招标结果发生专用设备购置净结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出38597.67万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数214.56万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算362.94万元淘汰148.38万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数97.04万元，比2024年度年初预算数141.61万元淘汰44.57万元。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；2024年度因公出国（境）用度主要用于执行医疗器械境外延伸检查任务、开展药品羁系领域交流与调研等方面，2024年度组织因公出国（境）团组5个、25人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.15万元，比2024年度年初预算数1.05万元淘汰0.90万元。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减公务接待支出。2024年度公务接待费主要用于接待兄弟省局来京调研。公务接待4批次，公务接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数117.36万元，比2024年度年初预算数220.28万元淘汰102.92万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数13.80万元，主要原因：本部门严格凭据公务车辆购置（更新）计划更新车辆，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数103.56万元，主要原因：增强公务用车治理，控制车辆运行维护支出。2024年度公务用车保有量142辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计1721.36万元，比上年淘汰49.86万元，淘汰原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额25454.95万元，其中：政府采购货物支出11004.12万元，政府采购工程支出3825.08万元，政府采购服务支出10625.75万元。授予中小企业条约金额12392.75万元，占政府采购支出总额的48.69%，其中：授予小微企业条约金额8023.03万元，占政府采购支出总额的31.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市药品监视治理局共有车辆154台；单元价值100万元（含）以上的设备100台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算7929.39万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.一般公共服务支出（类）市场监视治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监视治理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。其他事业单元的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

9.一般公共服务支出（类）市场监视治理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监视治理方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监视治理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监视治理方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监视治理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监视治理方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）市场监视治理事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。

13.一般公共服务支出（类）市场监视治理事务（款）其他市场监视治理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监视治理事务方面的支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

15. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动掩护、计划生育、情况科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.粮油物资储蓄支出（类）重要商品储蓄（款）医药储蓄（项）：反映医药专项储蓄支出。

26. 一般公共服务支出（类）市场监视治理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监视、药品羁系部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对PA视讯药品羁系补助资金转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件）