目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）本单元性质、职责等情况
PA视讯市政务服务和数据治理局于2024年1月正式组建，为行政单元，主要肩负以下十项职责：一是起草本市有关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。二是统筹推进本市政府职能转变和行政审批制度革新事情。拟订革新计划、计划和相关政策措施并组织实施。组织开展重大问题视察研究，协调整决革新中遇到的重点难点问题。优化政务服务效能，推动“高效办成一件事”，协调、指导、督促各区各部门落实革新重大任务。规范治理本市行政许可等政务服务事项，规范行政存案、服务证明等治理服务。三是协调推进本市政务服务体系建设。组织推动政务服务尺度化、规范化、便利化。指导、协调、监视各级种种政务服务平台的建设、治理事情。统筹指导本市政务服务专业化队伍建设。卖力PA视讯市政务服务中心的建设、运行和治理。协调推动政务服务区域协同生长和国际化服务事情。四是统筹推进本市数字政务建设。统筹本市政务服务“一张网”和一体化政务服务平台的建设、治理事情，协调推进本市与国家政务服务平台的信息共享与业务协同。统筹协调政务服务信息化建设和政务信息宁静治理事情。推进、指导、监视本市政府网站和政府系统政务新媒体建设、生长。卖力市政府门户网站、国际版门户网站的治理事情。五是卖力推进、指导、协调、监视本市政府信息果真和政务果真事情。依法协调受理公民、法人或其他组织获取市政府信息的申请。组织推进政务果真和政策服务制度化、信息化、尺度化建设。统筹协调本市政府系统政务果真渠道建设事情。六是卖力接诉即办事情的组织协调，计划建设接诉即办平台，制定接诉即办事情制度、流程和规范。治理市民热线服务事情机构并监视其开展事情。七是统筹推进智慧都市建设和全市数据事情。组织拟订智慧都市建设、数据事情及有关数字基础设施结构计划，协调推进有关数字基础设施结构建设。协调推动公共服务和社会治理信息化。协调推进数据领域焦点技术、要害设备等创新攻关和应用推广。八是协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头起草相关规则草案、拟订相关指标尺度规范。在具体肩负数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据尺度规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据宁静职责，卖力拟订相关数据宁静政策并组织实施。九是统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级治理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。卖力政务数据和相关社会数据的整合、治理、应用和服务体系建设事情。十是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
因机构革新，2024年PA视讯市政务服务和数据治理局所属事业单元增加。
PA视讯市政务服务和数据治理局包罗5个所属二级预算单元，即:1.PA视讯市政务服务和数据治理局（本级）；2.PA视讯市市民热线服务中心；3.PA视讯市政务服务中心；4.首都之窗运行治理中心；5.PA视讯市大数据中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计106,349.9万元，比上年增加52,805.34万元，增长98.62%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计99,529.55万元，比上年增加46,332.57万元，增长87.1%。
1.财政拨款收入99,494.25万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入99,494.25万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入35.30万元，占收入合计的0.04%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计95,690.29万元，比上年增加43,892.36万元，增长84.74%，其中：基本支出35,092.44万元，占支出合计的36.67%；项目支出60,597.85万元，占支出合计的63.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计106,062.59万元，比上年增加52,518.14万元，增长98.08%。主要原因：因机构革新，我部门新增2个二级预算单元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出95,619.85万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出30,879.06万元，占本年财政拨款支出32.29%；教育支出2.74万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出1,490.07万元，占本年财政拨款支出1.56%；卫生康健支出927.69万元，占本年财政拨款支出0.97%；城乡社区支出580.39万元；占本年财政拨款支出0.61%；资源勘探工业信息等支出33,062.14万元,占本年财政拨款支出34.58%；其他支出5,597.87万元，占本年财政拨款支出5.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算27,954.19万元，2024年度决算30,879.06万元，完成年初预算的110.46%。
其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算27,954.19万元，2024年度决算30,879.06万元，完成年初预算的110.46%。主要原因：因事情需要增加“市政府门户网站（“京策”平台）政策服务功效升级革新”、“PA视讯市英文舆图应用推广”等项目支出。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算33.65万元，2024年度决算2.74万元，完成年初预算的8.14%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算33.65万元，2024年度决算2.74万元，完成年初预算的8.14%。主要原因：落实政府过紧日子要求，淘汰相关支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1,539.46万元，2024年度决算1,490.07万元，完成年初预算的96.79%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算1,539.46万元，2024年度决算1,490.07万元，完成年初预算的96.79%。主要原因：2024年人员结构调整，淘汰相关保险支出。
4、“卫生康健支出”(类)2024年度年初预算956.34万元，2024年度决算927.69万元，完成年初预算的97%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）)2024年度年初预算956.34万元，2024年度决算927.69万元，完成年初预算的97%。主要原因：2024年人员结构调整，淘汰相关保险支出。
5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算580.39万元，2024年度决算580.39万元，完成年初预算的100%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算580.39万元，2024年度决算580.39万元，完成年初预算的100%。
6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算26,128.87万元，2024年度决算33,062.14万元，完成年初预算的126.53%。其中：
“工业和信息工业羁系”（款）2024年度年初预算26,128.87万元，2024年度决算33,062.14万元，完成年初预算的126.53%。主要原因：因机构革新，2024年增加“PA视讯市大数据事情推进小组事情经费项目”等项目支出。
7、“其他支出”(类)2024年度年初预算492.39万元，2024年度决算5,597.87万元，完成年初预算的1,136.88%。
其中：
“其他支出”（款）2024年度年初预算492.39万元，2024年度决算5,597.87万元，完成年初预算的1,136.88%。主要原因：因事情需要新增“PA视讯接诉即办革新论坛”等市委市政府重点事项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出35,036.48万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出16,345.76万元；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出797.09万元；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出457.09万元。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等2.75万元。
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数41.51万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算88.7万元淘汰47.19万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数21.19万元，比2024年度年初预算数51.3万元淘汰30.11万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减因公出国（境）用度支出；2024年度因公出国（境）用度主要用于赴欧洲出访事情，2024年度组织因公出国（境）团组1个、5人次。
2.公务接待费。2024年度决算数12.17万元，比2024年度年初预算数20.45万元增淘汰8.28万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量和规模。2024年度公务接待费主要用于组织相关聚会会议、各地方及委办局学习交流等公务运动。公务接待774批次，公务接待4349人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.15万元，比2024年度年初预算数16.95万元淘汰8.8万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数8.15万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出合计436.2万元，比上年淘汰8.2万元，淘汰原因：落实政府过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额72,082.15万元，其中：政府采购货物支出4,077.99万元，政府采购工程支出5,280.17万元，政府采购服务支出62,723.99万元。授予中小企业条约金额16,689.89万元，占政府采购支出总额的23.15%，其中：授予小微企业条约金额3,994.8万元，占政府采购支出总额的5.54%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，PA视讯市政务服务和数据治理局共有车辆7台；单元价值100万元（含）以上的设备10台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算21,047.36万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映本单元用于事业单元开支的离退休经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
16.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元，下同)基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映本单元用于事业单元基本医疗保险缴费经费支出。
18.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
19.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）其他行政事业单元医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生康健治理事务方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
24.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）其他工业和信息工业羁系支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息工业方面的支出。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
