目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市党政机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》，设立PA视讯市体育局。PA视讯市体育局是卖力本市体育事业治理事情的市政府直属机构，设有直属事业单元20个，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校（PA视讯市排球运动治理中心）、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市冬季运动治理中心、PA视讯市反兴奋剂中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理和国际交流中心、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心、PA视讯市体育局综合事务中心。

（二）部门职责

1.贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。

2.协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。

3.统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。

4.统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。

5.统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。

6.会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。

7.指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。

8.组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。

9.主办、承办重概略育赛事运动。

10.卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。

11.卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。

12.依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计221,864.27万元，比上年增加14,317.35万元，增长6.90%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计205,073.84万元，比上年增加14,078.13万元，增长7.37%。

1.财政拨款收入199,465.19万元，占收入合计的97.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入159,125.27万元，占收入合计的77.60%；政府性基金预算财政拨款收入40,339.92万元，占收入合计的19.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4,905.12万元，占收入合计的2.39%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入703.53万元，占收入合计的0.34%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计204,168.92万元，比上年增加15,750.21万元，增长8.36%，其中：基本支出101,374.59万元，占支出合计的49.65%；项目支出102,794.33万元，占支出合计的50.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计210,063.28万元，比上年增加13,549.95万元，增长6.90%。主要原因：鼎力大举开展双奥赛事名城建设，增加了赛事准备经费、青少年运动会备战参赛、全民健身运动等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出160,634.78万元，主要用于以下方面：教育支出56.49万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出2,337.66万元，占本年财政拨款支出1.17%；文化旅游体育与传媒支出157,968.40万元，占本年财政拨款支出78.88%；社会保障和就业支出272.23万元，占本年财政拨款支出0.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2024年度年初预算84.92万元，2024年度决算56.49万元，完成年初预算的66.52%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算84.92万元，2024年度决算56.49万元，完成年初预算的66.52%。主要原因：厉行勤俭节约，压减培训费支出。

2.“科学技术支出”2024年度年初预算2,438.66万元，2024年度决算2,337.66万元，完成年初预算的95.86%。其中：

“应用研究”2024年度年初预算2,438.66万元，2024年度决算2,337.66万元，完成年初预算的95.86%。与年初预算数基本持平。

3.“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算138,520.69万元，2024年度决算157,968.40万元，完成年初预算的114.04%。其中：

“文物”2024年度年初预算0.57万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：结合实际事情进展，任务内容调整，未形成支出，已按预算治理要求上缴财政。

“体育”2024年度年初预算138,520.12万元，2024年度决算157,968.40万元，完成年初预算的114.04%。主要原因：支持青少年体育事业生长，增加了青少年赛事准备等项目经费。

4.“社会保障和就业支出”2024年度年初预算273.72万元，2024年度决算272.23万元，完成年初预算的99.46%。其中：

“行政事业单元养老支出”2024年度年初预算273.72万元，2024年度决算272.23万元，完成年初预算的99.46%。与年初预算数基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出39,637.11万元，主要用于以下方面：其他支出39,637.11万元，占本年财政拨款支出19.79%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”2024年度年初预算37,532.97万元，2024年度决算39,637.11万元，完成年初预算的105.61%。其中：

“彩票公益金部署的支出”2024年度年初预算37,532.97万元，2024年度决算39,637.11万元，完成年初预算的105.61%。主要原因：增强群众体育赛事结构，支持后备人才培养，增加了青少年运动会备战参赛、全民健身运动等项目经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单元无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出99,641.18万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数646万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算751.29万元淘汰105.29万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数283.82万元，比2024年度年初预算数353.28万元淘汰69.46万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，淘汰因公出国（境）支出；2024年度因公出国（境）用度主要用于运动队加入巴黎奥运会、澳门乒乓球世界杯等方面；2024年度组织因公出国（境）团组24个、180人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数10.78万元淘汰10.78万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数362.18万元，比2024年度年初预算数387.23万元淘汰25.05万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数206.17万元，主要原因：公车采购价钱较预算申报时下降，实际支出淘汰；2024年度更新7辆。公务用车运行维护费2024年度决算数156.01万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护支出。2024年度公务用车保有量105辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计422.20万元，比上年淘汰122.99万元，淘汰原因：2024年在职人数较上年淘汰；落实勤俭节约，压减经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额38,936.25万元，其中：政府采购货物支出3,219.17万元，政府采购工程支出865.37万元，政府采购服务支出34,851.71万元。授予中小企业条约金额26,835.87万元，占政府采购支出总额的68.92%，其中：授予小微企业条约金额23,283.2万元，占政府采购支出总额的59.8%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市体育局共有车辆114台；单元价值100万元（含）以上的设备30台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算10,509.50万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

11.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳务掩护、计划生育、情况科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目治理（项）：反映各项目运动治理中心和运动学校等单元的日常治理支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育角逐支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育运动方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与相助（项）：反映用于体育交流与相助等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映其他用于行政事业单元养老方面的支出。

21.其他支出（类）彩票公益金部署的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对PA视讯体育彩票公益金转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件）