目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

PA视讯市文物局是卖力本市文物和博物馆事业治理事情的市政府直属机构。上级业务主管部门为国家文物局。主要职责如下：

1.贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。

2.卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城（镇、村）掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。

3.指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。

4.卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。

5.卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。

6.卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。

7.依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。

8.卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国（境）内外的文物交流和展示运动。

9.计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

PA视讯市文物局包罗17个预算单元，即PA视讯市文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、PA视讯市白塔寺治理处、PA视讯文博交流馆三个分支机构）、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文博生长中心、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心（PA视讯世界文化遗产监测中心）、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市考古研究院（PA视讯市文化遗产研究院）、PA视讯中轴线申遗掩护事情办公室（临时事情机构）等。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计237854.42万元，比上年淘汰14363.63万元，下降5.69%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计149883.43万元，比上年增加5859.79万元，增长4.07%。

1.财政拨款收入121492.07万元，占收入合计的81.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入121492.07万元，占收入合计的81.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入27266.74万元，占收入合计的18.19%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1124.62万元，占收入合计的0.75%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计147124.82万元，比上年淘汰11868.93万元，下降7.47%，其中：基本支出48954.38万元，占支出合计的33.27%；项目支出98170.44万元，占支出合计的66.73%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计141119.61万元，比上年淘汰4671.23万元，下降3.20%。主要原因：落实政府过“紧日子”思想，结合实际事情，厉行节约，严格控制一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116286.13万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出132.47万元，占本年财政拨款支出的0.11%；文化旅游体育与传媒支出114288.88万元，占本年财政拨款支出的98.28%；社会保障和就业支出882.78万元，占本年财政拨款支出的0.76%。灾害防治及应急治理支出982.00万元，占本年财政拨款支出的0.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．“教育支出”（类）2024年度2024年度年初预算189.88万元，2024年度决算132.47万元，完成年初预算的69.77%。其中：

　　“进修及培训”（款）2024年度年初预算189.88万元，2024年度决算132.47万元，完成年初预算的69.77%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训用度支出。

　　2．“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算110913.09万元，2024年度决算114288.88万元，完成年初预算的103.04%。其中：

　　“文物”（款）2024年度年初预算110913.09万元，2024年度决算114288.88万元，完成年初预算的103.04%。主要原因：凭据年度重点事情任务进展，部署大运河博物馆等重点项目经费支出。

　　3．“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算885.49万元，2024年度决算882.78万元，完成年初预算的99.69%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算885.49万元，2024年度决算882.78万元，完成年初预算的99.69%。主要原因：部门离退休干部去世，淘汰相关经费支出。

　　4.“灾害防治及应急治理支出”（类）2024年度年初预算982.00万元，2024年度决算982.00万元，完成年初预算的100%。其中：

　　“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024年度年初预算982.00万元，2024年度决算982.00万元，完成年初预算的100%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出47401.01万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数224.58万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算251.48万元淘汰26.9万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数91.63万元，比2024年度年初预算数69万元增加22.63万元。主要原因：是凭据PA视讯中轴线申遗掩护的事情要求，增加赴印度加入世界遗产大会团组等运动。2024年度因公出国（境）用度主要用于中轴线申遗掩护事情及文物掩护交流等方面，2024年度组织因公出国（境）团组4个、13人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.84万元，比2024年度年初预算数23.72万元淘汰22.88万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定精神，落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待梳理、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2024年度公务接待费主要用于配合中轴线申遗事情，接待专家及外省市来京实地调研等。公务接待7批次，公务接待75人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数132.12万元，比2024年度年初预算数158.76万元淘汰26.64万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数78.45万元，主要原因：车辆单价下降，淘汰了购车用度，2024年度购置（更新）4辆。公务用车运行维护费2024年度决算数53.67万元，主要原因：贯彻落实中央八项划定精神，落实政府过紧日子要求，厉行节约，淘汰车辆运行用度。2024年度公务用车保有量47辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计417.02万元，比上年淘汰56.66万元，淘汰原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制用度支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额45886.43万元，其中：政府采购货物支出7884.00万元，政府采购工程支出1768.41万元，政府采购服务支出36234.02万元。授予中小企业条约金额29757.56万元，占政府采购支出总额的64.85%，其中：授予小微企业条约金额18106.89万元，占政府采购支出总额的39.46%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市文物局共有车辆49台；单元价值100万元（含）以上的设备56台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算3070.17万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单元部署的用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物掩护（项）：反映考古掘客及文物掩护方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与奇迹（项）：反映历史名城、世界遗产计划与奇迹掩护等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其它行政事业单元养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单元养老方面的支出。

18.灾害防治及应急治理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：放映用于应对重大自然灾害应抢救援和受灾群众救灾的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对PA视讯XX转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件）