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　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

市国资委内设21个机构，划分为办公室（党委办公室）、研究室（全面深化市属国资国企革新事情办公室）、政策规则处、科技创新与计划生长处、企业革新处、企业改组处（PA视讯市企业吞并破产和职工再就业事情办公室）、业绩考核处、统计评价处（清产核资办公室）、产权治理处、国有资本经营预算处、综合处、监视处、董事会事情处、信息化事情处、党建事情办公室、党委巡察事情办公室、企业人才处、党群事情处（党委组织部、党委统战部）、宣传事情处（党委宣传部）、信访事情处、人事处，设4个其他机构，划分为：机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处。另有驻委纪检监察组。

部门职能：

2.凭据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等执法、规则履行出资人职责，羁系市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化治理的事业单元的国有资产，增强国有资产的治理，依法对区县国有资产治理事情进行指导和监视。

3.肩负监视所羁系企业国有资产保值增值的责任，卖力企业国有资产基础治理，建设和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、考核对所羁系企业国有资产的保值增值情况进行羁系，卖力所羁系企业人为分配治理事情，制定所羁系企业卖力人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进本市国有及国有控股企业革新和重组；推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和结构的战略性调整。

5.通过法定法式对所羁系企业卖力人进行任免、考核并凭据其经营业绩进行赏罚；建设切合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.卖力组织所羁系企业上交国有资本收益，加入制定本市国有资本经营预算有关治理制度和措施，凭据有关划定卖力所羁系企业国有资本经营预决算草案体例和执行等事情。

7.指导、督促所羁系企业及实行企业化治理事业单元落实宁静生产责任制，配合有关部门协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元做好宁静事情，从出资人的角度肩负相应的治理责任。

8.卖力所羁系企业及实行企业化治理事业单元人才事情的宏观治理和人才队伍建设，指导和组织协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元经营治理人员的教育培训事情。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计411849.53万元，比上年增加40849.94万元，增长11.01%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计411526.81万元，比上年增加41584.04万元，增长11.24%。

1.财政拨款收入411523.05万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入19124.13万元，占收入合计的4.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入392398.92万元，占收入合计的95.35%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3.76万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计409949.05万元，比上年增加40326.34万元，增长10.91%，其中：基本支出9449.19万元，占支出合计的2.30%；项目支出400499.86万元，占支出合计的97.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计411804.67万元，比上年增加41172.93万元，增长11.11%。主要原因：国资预算当年企业上缴国有资本收益增加，相应预算支出增加，因此财政拨款收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17636.70万元，主要用于以下方面：教育支出148.32万元，占本年财政拨款支出0.84%；社会保障和就业支出1068.94万元，占本年财政拨款支出6.06%；卫生康健支出555.59万元，占本年财政拨款支出3.15%；资源勘探工业信息等支出15863.85万元，占本年财政拨款支出89.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2024年度年初预算157.33万元，2024年度决算148.32万元，完成年初预算的94.27%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算157.33万元，2024年度决算148.32万元，完成年初预算的94.27%。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算960.03万元，2024年度决算1068.94万元，完成年初预算的111.34%。其中：

“行政事业单元养老支出”2024年度年初预算960.03万元，2024年度决算1068.94万元，完成年初预算的111.34%。主要原因：因机构革新，人员增加，相应基本经费增加。

3、“卫生康健支出”2024年度年初预算519.60万元，2024年度决算555.59万元，完成年初预算的106.93%。其中：

“行政事业单元医疗”2024年度年初预算519.60万元，2024年度决算555.59万元，完成年初预算的106.93%。主要原因：因机构革新，人员增加，相应基本经费增加。

4、“资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算16721.51万元，2024年度决算15863.85万元，完成年初预算的94.87%。其中：

“国有资产羁系”2024年度年初预算14149.91万元，2024年度决算13411.63万元，完成年初预算的94.78%。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出。

“其他资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算2571.60万元，2024年度决算2452.22万元，完成年初预算的95.36%。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计392398.92万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计392306.85万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9446.69万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数93.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算178.84万元淘汰85.73万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数53.72万元，比2024年度年初预算数107.98万元淘汰54.26万元。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出；2024年度因公出国（境）用度主要用于赴英国、日本、新加坡、瑞士等国家相关培训用度，2024年度组织因公出国（境）团组7个、16人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.96万元，比2024年度年初预算数2.88万元淘汰1.92万元。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出。2024年度公务接待费主要用于接待外部省市交流调研用餐用度。公务接待5批次，公务接待108人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数38.42万元，比2024年度年初预算数67.98万元淘汰29.56万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，主要原因：因我委车辆使用年久老化，已无法适应日常公车保障需求，为降低运行成本进行报废处置，并购置新能源公车使用，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数20.44万元，主要原因：我委在用公车陆续变换为新能源车,运行维护用度相应淘汰。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计592.05万元，比上年增加61.23万元，增加原因：因副中心搬迁，以前年度划转至原集中办公区的办公用度调整划转至我委。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2831.36万元，其中：政府采购货物支出315.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2516.04万元。授予中小企业条约金额2035.27万元，占政府采购支出总额的71.88%，其中：授予小微企业条约金额1772.35万元，占政府采购支出总额的62.60%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会共有车辆49台；单元价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算3966.49万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元，下同)基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产羁系（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产羁系（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他项目以外用于资源勘探工业信息等方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）