目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
PA视讯市住房和城乡建设委员会机关本级行政1个，下属16个预算单元,划分是：PA视讯市建设工程造价治理总站、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站（PA视讯市建设工程施工扬尘治理事务中心）、PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理站、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理事务中心（PA视讯市散装水泥治理事务中心、PA视讯市新型墙体质料治理事务中心）、PA视讯市物业服务指导中心（PA视讯市老旧小区综合整治事务中心）、PA视讯市城建研究中心（PA视讯市衡宇治理事务中心）、PA视讯市住房和城乡建设委员会政务服务中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合事务中心、原PA视讯市住房和城乡建设执法总队。
（二）职责
1.贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2.卖力保障本市城镇低收入家庭住房事情。建设和完善住房保障治理制度。研究拟订住房保障、古都风貌掩护和危旧房革新的中恒久计划、年度计划和政策并组织实施。研究制定棚户区革新政策。卖力保障性住房的建设和房源分配的协调、治理事情。组织、指导住房保障工具的资格审查和存案治理事情。
3.卖力推进本市住房制度革新事情。研究拟订住房制度革新相关政策。卖力直管公房治理事情。卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
4.卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、羁系以及征收拆迁的协调事情。协调并督促推进铁路工程建设各项前期事情，协调整决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可。卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京建设项目挂号存案和施工计划治理事情，并对重点建设项目提供协和谐服务事情。
5.卖力本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长事情。研究拟订修建业生长计划并指导实施。卖力修建市场主体资格认定和监视治理。组织制定建设工程造价计价措施。
6.卖力本市建设工程质量和施工宁静羁系事情。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施。卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理。卖力牵头制定种种工地扬尘控制规范。加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚。肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
7.卖力指导本市村镇修建工程建设事情。卖力村镇修建工程建设的技术服务，制定村镇修建工程建设技术尺度。组织指导农村危房革新、抗震节能农宅建设事情。
8.卖力促进本市修建节能和行业科技生长事情。研究体例修建业科技生长、修建节能计划和政策，制定地方工程建设尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化。卖力修建节能、绿色修建、装配式修建、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
9.卖力本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长事情。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施。卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理。卖力房地产市场监测分析。卖力房地产开发企业资质治理、房地产估价机构存案治理。
10.卖力本市衡宇治理事情。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划。卖力物业服务的监视治理。卖力城镇衡宇使用宁静的监视治理，协调有关衡宇防汛事情。卖力老旧小区综合整治事情。督促、协调私房等衡宇历史遗留问题的处置惩罚事情。
11.组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计105004.73万元，比上年淘汰12183.59万元，下降10.4%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计88361.43万元，比上年淘汰11789.4万元，下降11.77%。
1.财政拨款收入88361.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入88361.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计69091.05万元，比上年淘汰29396.02万元，下降29.85%，其中：基本支出49215.93万元，占支出合计的71.23%；项目支出19875.12万元，占支出合计的28.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计88415.98万元，比上年淘汰11794.74万元，下降11.77%。主要原因：因老旧小区革新资金拨付渠道调整及凭据新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金实际申请情况，相关项目经费相应淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出63042.14万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出114.69万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出5701.33万元，占本年财政拨款支出9.04%；卫生康健支出3345.75万元，占本年财政拨款支出5.31%；城乡社区支出53679.69万元，占本年财政拨款支出85.15%；住房保障支出200.68万元，占本年财政拨款支出0.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算165.05万元，2024年度决算114.69万元，完成年初预算的69.49%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算165.05万元，2024年度决算114.69万元，完成年初预算的69.49%。主要原因：厉行节约，通过整合和优化相关培训，淘汰培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算5667.36万元，2024年度决算5701.33万元，完成年初预算的100.6%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算5517.36万元，2024年度决算5511.33万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数基本持平;
“抚恤”（款）2024年度年初预算150万元，2024年度决算190万元，完成年初预算的126.67%。主要原因：凭据实际去世人员情况增加抚恤金支出。
3、“卫生康健支出”（类）2024年度年初预算3369.8万元，2024年度决算3345.75万元，完成年初预算的99.29%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算3369.8万元，2024年度决算3345.75万元，完成年初预算的99.29%。主要原因：凭据实际情况医保支出略有淘汰。
4、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算53748.42万元，2024年度决算53679.69万元，完成年初预算的99.82%。其中：
“城乡社区治理事务”（款）2024年度年初预算52213.76万元，2024年度决算52218.99万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数基本持平；
“建设市场治理与监视”（款）2024年度年初预算1534.66万元，2024年度决算1460.7万元，完成年初预算的95.18%。主要原因：厉行节约，一般性支出淘汰。
5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算285万元，2024年度决算200.68万元，完成年初预算的70.41%。其中：
“城乡社区住宅”（款）2024年度年初预算285万元，2024年度决算200.68万元，完成年初预算的70.41%。主要原因：由于政策调整，核减了相关审核项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出49206.89万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数66.05万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算95.97万元淘汰29.92万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数52.15万元，比2024年度年初预算数65.55万元淘汰13.4万元。主要原因：厉行节约，淘汰因公出国（境）用度；2024年度因公出国（境）用度主要用于赴新加坡、沙特等考察修建市场、房地产市场及住房保障事情，2024年度组织因公出国（境）团组2个、15人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.98万元，比2024年度年初预算数1.27万元淘汰0.29万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2024年度公务接待费主要用于按划定开支的公务接待运动经费。公务接待21批次，公务接待191人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数12.92万元，比2024年度年初预算数29.15万元淘汰16.23万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数12.92万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量17辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计1824.73万元，比上年增加39.15万元，增加原因：凭据实际事情需要办公经费等略有增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额18337.81万元，其中：政府采购货物支出45.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18292.38万元。授予中小企业条约金额9657.55万元，占政府采购支出总额的52.66%，其中：授予小微企业条约金额5607.01万元，占政府采购支出总额的30.58%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，PA视讯市住房和城乡建设委员会共有车辆17台；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算3848.68万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）工程建设尺度规范体例与羁系（项）：反映拟定工程建设国家尺度和部管行业尺度、监视指导种种工程建设尺度定额的实施、治理工程造价等方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）工程建设治理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场规则、实施修建工程质量、宁静、工程勘察设计羁系等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）住宅建设与房地产市场羁系（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度革新规则、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监视使用等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的整天性开支。
22.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）其他城乡社区治理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区治理事务方面的支出。
23.城乡社区支出（类）建设市场治理与监视（款）建设市场治理与监视（项）：反映种种修建工程强制性和推荐性尺度及规范的制定与修改、修建工程招投标等市场治理、修建工程质量与宁静监视等方面的支出。
24.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉详见附件。
三、项目支出绩效自评表详见附件。
