目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

PA视讯市民政局下属15个预算单元，划分是PA视讯市社会组织治理中心、PA视讯市民政教育治理学院、PA视讯市接受捐赠事务治理中心、PA视讯市接济救助治理事务中心系统、PA视讯市老龄协会等。凭据全市机构革新部署要求，2024年本部门涉及两家预算单元转隶划转，报表及说明中的年初预算数为转隶划转后年初预算数。

（二）职责

PA视讯市民政局（简称市民政局）是市政府组成部门，为正局级。市民政局卖力贯彻落实党中央关于民政事情的目标政策、决策部署以及市委有关事情要求，把坚持党中央对民政事情的集中统一领导落实到履行职责历程中。主要职责是：

1.贯彻落实国家关于民政事业方面的执法、规则、规章和政策，起草本市有关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。拟订本市有关社会福利事业生长计划、政策，拟订民政事业中恒久生长计划和政策并监视实施。

2.肩负市老龄委的具体事情。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的生长计划和政策措施。指导协调老年人权益保障事情。拟订老年人社会加入政策并组织实施。

3.组织拟订并协调落实促进本市养老事业生长的政策措施。统筹推进、督促指导、监视治理养老服务事情，拟订养老服务体系建设计划、政策、尺度并组织实施。肩负老年人福利和特殊困难老年人救助事情。

4.卖力本市社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织的挂号和监视治理事情。指导各区社会组织挂号治理与执法羁系事情。

5.组织拟订本市残疾人社会福利政策并统筹实施，指导有关权益掩护事情。统筹推进康复辅助器具工业生长。

6.拟订本市婚姻治理政策并组织实施，指导婚姻挂号机构治理事情，推进婚俗革新。

7.拟订本市殡葬治理政策并组织实施，指导殡葬服务机构治理事情，推进殡葬革新。

8.拟订本市儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养、儿童救助掩护政策和尺度，健全困境儿童保障制度，指导有关儿童机构治理事情。

9.组织拟订促进本市慈善事业生长政策，指导社会捐助事情。卖力福利彩票治理事情。

10.拟订本市城乡社会救助政策和尺度，健全城乡社会救助体系。卖力城乡居民最低生活保障、临时救助。卖力特困人员供养事情。指导都市生活无着流浪乞讨人员救助事情。

11.拟订本市行政区划治理政策和尺度。卖力本市行政区划的设立、命名、变换和政府及派出机关驻地迁移等审核报批事情。组织指导全市行政区域界线的治理事情。卖力各区界限争议调处事情。

12.拟订本市对见义勇为人员的奖励和权益掩护政策，卖力组织实施见义勇为人员的奖励和权益掩护事情。

13.依法卖力民政行政执法事情，组织查处有关违法违规行为。

14.肩负接济服务治理事情。

15.代管PA视讯市老龄协会。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计75884.83万元，比上年76120.97万元淘汰236.14万元，下降0.31%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计72420.04万元，比上年74075.64万元淘汰1655.60万元，下降2.24%。

1.财政拨款收入71145.79万元，占收入合计的98.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入71145.79万元，占收入合计的98.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入972.98万元，占收入合计的1.34%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入301.27万元，占收入合计的0.42%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计69535.70万元，比上年71049.18万元淘汰1513.48万元，下降2.13%，其中：基本支出43057.42万元，占支出合计的61.92%；项目支出25439.09万元，占支出合计的36.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1039.19万元，占支出合计的1.50%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计71845.12万元，比上年73300.90万元淘汰1455.78万元，下降1.99%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，以及搬迁副中心淘汰办公用房租赁费等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出68196.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2045.43万元，占本年财政拨款支出3%；社会保障和就业支出60648.66万元，占本年财政拨款支出88.93%；卫生康健支出5502.29万元，占本年财政拨款支出8.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2363万元，2024年度决算2045.43万元，完成年初预算的86.56%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2363万元，2024年度决算2045.43万元，完成年初预算的86.56%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减培训经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算65635.18万元，2024年度决算60648.66万元，完成年初预算的92.40%。其中：

“民政治理事务”（款）2024年度年初预算59795.28万元，2024年度决算55163.83万元，完成年初预算的92.25%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，以及搬迁副中心淘汰办公用房租赁费等。

“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算5385.19万元，2024年度决算5123.28万元，完成年初预算的95.14%。主要原因：落实全市机构革新部署要求，单元划转、体例内人员相应变换，养老保险等经费支出淘汰。

“临时救助”（款）2024年度年初预算454.39万元，2024年度决算361.55万元，完成年初预算的79.57%。主要原因：严格落实预算评审要求，部门项目预算审减，支出淘汰。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算0.32万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：落实全市机构革新部署要求，结合事情职能调减预算。

3、“卫生康健支出”(类)2024年度年初预算6568.75万元，2024年度决算5502.29万元，完成年初预算的83.76%。其中：

“卫生康健治理事务”（款）2024年度年初预算1500.60万元，2024年度决算715.36万元，完成年初预算的47.67%。主要原因：落实全市机构革新部署要求，结合事情职能调减预算。

“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算2888.42万元，2024年度决算2689.72万元，完成年初预算的93.12%。主要原因：落实全市机构革新部署要求，单元划转、体例内人员相应变换，医疗保险等经费支出淘汰。

“老龄卫生康健事务”（款）2024年度年初预算2179.73万元，2024年度决算2097.21万元，完成年初预算的96.21%。主要原因：与预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单元无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单元无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出42914.96万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数172.57万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算284.48万元淘汰111.91万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数81.30万元，比2024年度年初预算数170万元淘汰88.70万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严格控制因公出国（境）支出；2024年度因公出国（境）用度主要用于：赴英国开展社会福利制度事情交流相助，赴日本加入“老老人”养老保障及照护服务能力提升培训，加入随团赴阿尔巴尼亚和新加坡等开展社会组织事情交流、养老助残服务事情交流等方面。2024年度组织因公出国（境）团组2个、16人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.41万元淘汰1.41万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数91.27万元，比2024年度年初预算数113.08万元淘汰21.81万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数41.33万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严格凭据预算执行，2024年度购置（更新）2辆，公务用车运行维护费2024年度决算数49.94万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量51辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计1175.98万元，比上年1877.93万元淘汰701.95万元，淘汰原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，以及搬迁副中心办公用房相关支出淘汰。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额14641.87万元，其中：政府采购货物支出573.96万元，政府采购工程支出697.80万元，政府采购服务支出13370.11万元。授予中小企业条约金额6327.64万元，占政府采购支出总额的43.22%，其中：授予小微企业条约金额5124.90万元，占政府采购支出总额的35%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市民政局共有车辆51台；单元价值100万元（含）以上的设备11台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算10250.13万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包罗机构运转、招聘师资、举办种种培训班的支出等。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医疗室等隶属事业单元的支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）社会组织治理（项）：反映社会组织治理、支持社会组织生长等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）其他民政治理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政治理事务、机关服务、社会组织治理、行政区划和地名治理及下层政权建设和社区治理以外其他用于民政治理事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助治理机构的运转支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障治理事务、民政治理事务、增补社会保障基金、行政事业单元养老支出、企业革新补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生康健支出（类）卫生康健治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

20.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。

23.卫生康健支出（类）老龄卫生康健事务（款）老龄卫生康健事务（项）：反映老龄卫生康健事务方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对PA视讯市民政局转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件）