目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案，设置PA视讯市经济和信息化局，为市政府组成部门。主要职责是贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。

　　（二）机构设置

包罗PA视讯市经济和信息化局（本级）1家行政单元，PA视讯市经济和信息化局网络宁静治理中心、PA视讯市中小企业服务中心、PA视讯市工业经济研究中心、PA视讯市数字经济促进中心（PA视讯市公共信用信息中心）、PA视讯市国防科技工业事务中心、PA视讯市无线电监测站、PA视讯市经济和信息化局工业生长促进中心、PA视讯市经济和信息化局综合事务中心等8家全额拨款事业单元。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计701192.84万元，比上年淘汰262528.04万元，下降27.24%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计654569.48万元，比上年淘汰167292.26万元，下降20.36%。

1.财政拨款收入653803.19万元，占收入合计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入556703.19万元，占收入合计的85.05%；政府性基金预算财政拨款收入97100万元，占收入合计的14.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入320.51万元，占收入合计的0.05%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入445.78万元，占收入合计的0.07%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计632127.53万元，比上年淘汰280895.68万元，下降30.77%，其中：基本支出22985.21万元，占支出合计的3.64%；项目支出609142.32万元，占支出合计的96.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计691953.08万元，比上年淘汰258761.18万元，下降27.22%。主要原因：上年度部门高精尖、中小企业生长等项目资金一次性增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出531535.57万元，主要用于以下方面： 教育支出101.25万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出4105万元，占本年财政拨款支出0.77%；社会保障和就业支出2385.07万元，占本年财政拨款支出0.45%；卫生康健支出1348.45万元，占本年财政拨款支出0.25%；节能环保支出72499.20万元，占本年财政拨款支出13.64%；城乡社区支出994.13万元，占本年财政拨款支出0.19%；资源勘探工业信息等支出450102.47万元，占本年财政拨款支出84.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算142.57万元，2024年度决算101.25万元，完成年初预算的71.02%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算142.57万元，2024年度决算101.25万元，完成年初预算的71.02%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减培训支出。

2、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算5567.88万元，2024年度决算4105万元，完成年初预算的73.73%。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算2549.12万元，2024年度决算2385.07万元，完成年初预算的93.56%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算2549.12万元，2024年度决算2385.07万元，完成年初预算的93.56%。主要原因：因机构革新部门人员转隶，养老保险支出淘汰。

　　4、“卫生康健支出”（类）2024年度年初预算1465.96万元，2024年度决算1348.45万元，完成年初预算的91.98%。其中：

“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算1465.96万元，2024年度决算1348.45万元，完成年初预算的91.98%。主要原因：因机构革新部门人员转隶，医疗保险支出淘汰。

5、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算50000万元，2024年度决算72499.20万元，完成年初预算的145%。其中：

“能源节约利用”（款）2024年度年初预算50000万元，2024年度决算72499.20万元，完成年初预算的145%。主要原因：凭据事情需要，年中部署节能项目资金。

6、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算994.13万元，其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算994.13万元，主要原因：凭据事情需要，年中部署基建项目资金。

7、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算402730.25万元，2024年度决算450102.47万元，完成年初预算的111.76%。其中：

“工业和信息工业羁系”（款）2024年度年初预算357596.96万元，2024年度决算387624.90万元，完成年初预算的108.4%。主要原因：凭据事情需要，年中部署支持高精尖生长相关项目资金。

　　“支持中小企业生长和治理支出”（款）2024年度预算45133.29万元，2024年度决算62477.57万元，完成年初预算的138.43%，主要原因：凭据事情需要，年中部署支持中小企业生长相关项目资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出97100万元，主要用于以下方面：科学技术支出23321万元，占本年财政拨款支出24.02%；资源勘探工业信息等支出73779万元，占本年财政拨款支出75.98%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算23321万元。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算73779万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单元无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出20157.12万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数148.56万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算306.66万元淘汰158.10万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数101.62万元，比2024年度年初预算数141.62万元淘汰40万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约；2024年度因公出国（境）用度主要用于软件信息、生物医药、汽车、商业航天和智能装备等重点领域相助项目洽谈、对接2024年全球数字经济大会、开展无线电治理治理能力现代化培训等方面等方面。2024年度组织因公出国（境）团组10个、28人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数4.46万元淘汰4.46万元。主要原因：本年未发生公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数46.94万元，比2024年度年初预算数160.58万元淘汰113.64万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：所属二级预算单元因相关划定调整当年未购置业务技术用车。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数46.94万元，主要原因：严格执行公务用车相关划定，厉行节约。2024年度公务用车保有量47辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计712.79万元，比上年淘汰138.37万元，淘汰原因：因机构革新部门人员转隶，机关运行经费支出淘汰。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额36132.74万元，其中：政府采购货物支出3030.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33102.1万元。授予中小企业条约金额16993.16万元，占政府采购支出总额的47.03%，其中：授予小微企业条约金额7424.76万元，占政府采购支出总额的20.55%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市经济和信息化局共有车辆47台；单元价值100万元（含）以上的设备73台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算13311.95万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济久远生长和国家宁静等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究事情支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。

13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗缴费经费。

15.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。

16.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除该款类科目所列示明细分类以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）一般行政治理事务（项）反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出；

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）工业生长（项）反映工业和信息化工业生长的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）事业运行（项）反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）其他工业和信息工业羁系支出（项）：反映该款类科目所列示明细分类以外的其他用于工业和信息工业羁系方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业生长和治理支出（款）中小企业生长专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉

详见附件。

二、项目支出绩效评价陈诉

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

四、中央对PA视讯中小企业生长专项转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

详见附件。