目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

PA视讯市教育委员会是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市语言文字事情委员会、PA视讯市人民政府教育督导室牌子，归口市委教育事情委员会领导。

PA视讯市教育委员会包罗61个预算单元，划分为：PA视讯市教育委员会(本级)、首都师范大学、PA视讯工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、PA视讯农学院、PA视讯青年政治学院、PA视讯联合大学、PA视讯修建大学、北方工业大学、PA视讯工商大学、PA视讯物资学院、PA视讯服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、PA视讯舞蹈学院、PA视讯影戏学院、PA视讯第二外国语学院、PA视讯石油化工学院、PA视讯印刷学院、PA视讯信息科技大学、PA视讯工业职业技术学院、首都医科大学、PA视讯经济治理职业学院、PA视讯财贸职业学院、PA视讯电子科技职业学院、PA视讯市自动化工程学校、PA视讯市邮政学校、PA视讯铁路电气化学校、首都体育学院隶属竞技体育学校、PA视讯金隅科技学校、首都师范大学隶属中学、首都师范大学隶属育新学校、PA视讯西藏中学、PA视讯教育学院、PA视讯市盲人学校、PA视讯开放大学、PA视讯市少年宫(PA视讯市青少年科技馆、PA视讯教学植物园)、PA视讯教育科学研究院、PA视讯教育考试院、PA视讯市国际教育交流中心(PA视讯市港澳台教育交流中心、PA视讯市汉语国际推广中心)、PA视讯教育老干部运动中心(PA视讯教育老干部大学、PA视讯教育老干部党校)、PA视讯学校、PA视讯第一实验学校、PA视讯市教育政务服务中心、PA视讯高校大学生就业创业指导中心、PA视讯市教育考试命题阅卷服务中心、市委教育工委市教委综合事务中心、PA视讯市教育档案馆(PA视讯教育博物馆)、PA视讯第四实验学校、PA视讯教育融媒体中心、PA视讯市教育资产与财政治理事务中心、PA视讯市学校基建后勤治理事务中心、PA视讯市数字教育中心(PA视讯电化教育馆)、PA视讯教育督导评估院、PA视讯市教师生长中心、PA视讯第五实验学校、PA视讯第一实验中学、PA视讯第三实验学校、PA视讯第二实验学校、PA视讯政法职业学院。

PA视讯市教育委员会贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对教育事业的集中统一领导。主要职责是：

(1)贯彻落实国家关于教育方面的执法规则、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策并监视实施。组织体例教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。

(2)统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他种种教育事业。卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。卖力建设各级种种教育相关尺度体系并组织实施。卖力教育系统社会信用体系建设。

(3)指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情。推进职业教育和高等教育的革新与生长，卖力教育系统扶贫协作和支援相助事情。深化推进市属高等学校治理体制革新。

(4)统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。

(5)凭据治理权限，卖力审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换和终止，并履行羁系职责。治理市属高等学校的专业设置。治理学位、学科建设和研究生培养事情。协调治理中央部委在京高等学校。

(6)拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材。

(7)研究考试招生革新事情，拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，卖力考试的组织和治理事情。卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情。卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。

(8)加入拟订PA视讯高等学校结业生就业政策并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新。指导PA视讯高等学校开展大学生就业创业和征兵事情。

(9)治理、指导本市基础教育学校思想政治事情、德育事情，指导各级种种学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育事情。协调、指导种种学生的社会实践和校外教育事情。

(10)计划、指导PA视讯高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织PA视讯高等学校肩负国家及本市重大科研项目。指导PA视讯高等学校科技创新平台的生长建设。指导教育信息化和产学研结合等事情。卖力教育系统网络信息宁静、技术指导和保障事情。

(11)统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关执法规则规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查。

(12)卖力本市各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育事情进行督导和评估。指导区及市属有关单元开展教育督导事情。对教育事情中的重大问题进行视察研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议。卖力宣布督导陈诉。

(13)卖力协调、指导本市教育系统人事和人事制度革新事情。加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度。主管教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，卖力基础教育教师师德师风事情。卖力PA视讯地域教师资格认定。治理教育类社会团体。

(14)会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育经费及外洋教育援助、教育贷款。治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。卖力协调高教园区建设事情。监视教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及尺度。

(15)计划、指导本市各级种种学校后勤和后勤革新事情。协调组织各区及有关部门做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。

(16)卖力本市教育系统国际相助与交流事情及对港澳台地域的教育交流与相助。指导国际学生和港澳台侨学生相关事情。指导汉语国际教育事情。卖力中外相助办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关治理事情，驻华使馆人员子女学校注册及日常治理。卖力教育类境外非政府组织的设立审核和监视指导。卖力在京举办中外相助教育考试审核和羁系。卖力师生国家公派出国留学申请的受理。

(17)计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情。卖力语言文字规范化建设事情。

(18)卖力本市教育系统的宁静治理事情。对以PA视讯市教育委员会名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

(19)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4729441.41万元，比上年增加277898.06万元，增长6.24%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3326345.07万元，比上年增加92720.90万元，增长2.87%。

1.财政拨款收入2536726.60万元，占收入合计的76.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入2466326.60万元，占收入合计的74.15%；政府性基金预算财政拨款收入70400.00万元，占收入合计的2.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入637703.35万元，占收入合计的19.17%；

4.经营收入28078.56万元，占收入合计的0.84%；

5.隶属单元上缴收入402.33万元，占收入合计的0.01%；

6.其他收入123434.23万元，占收入合计的3.71%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3455698.13万元，比上年增加386045.51万元，增长12.58%，其中：基本支出2208415.83万元，占支出合计的63.91%；项目支出1231555.57万元，占支出合计的35.64%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出15726.73万元，占支出合计的0.45%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2869068.08万元，比上年增加227859.88万元，增长8.63%。主要原因：本年度基本建设项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2613579.45万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2612150.82万元，占本年财政拨款支出99.94%;卫生康健支出691.54万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出485.95万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出251.14万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2474991.35万元，2024年度决算2612150.82万元，完成年初预算的105.54%。其中：

“教育治理事务”（款）2024年度年初预算113329.69万元，2024年度决算110164.33万元，完成年初预算的97.21%。主要原因：项目经费净结余。

“普通教育”（款）2024年度年初预算2076656.31万元，2024年度决算2210496.65万元，完成年初预算的106.44%。主要原因：一是凭据教育事业生长计划，增加项目支出;二是年中下达新校区建设及改善办学保障条件经费。

“职业教育”（款）2024年度年初预算234947.95万元，2024年度决算242485.56万元，完成年初预算的103.21%。主要原因：凭据职业教育事业生长计划，增加改善办学保障条件、实训中心建设等项目支出。

“成人教育”（款）2024年度年初预算25199.93万元，2024年度决算24069.32万元，完成年初预算的95.51%。主要原因：项目经费净结余。

“广播电视教育”（款）2024年度年初预算13182.98万元，2024年度决算13367.52万元，完成年初预算的101.40%。与年初预算基本持平。

“留学教育”（款）2024年度年初预算4750.03万元，2024年度决算4663.42万元，完成年初预算的98.18%。主要原因：项目经费净结余。

“特殊教育”（款）2024年度年初预算6058.10万元，2024年度决算6072.79万元，完成年初预算的100.24%。与年初预算基本持平。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算866.36万元，2024年度决算831.23万元，完成年初预算的95.94%。主要原因：凭据实际事情部署，淘汰了培训任务。

2、“卫生康健支出”(类)2024年度年初预算782.39万元，2024年度决算691.54万元，完成年初预算的88.39%。其中：

“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算782.39万元，2024年度决算691.54万元，完成年初预算的88.39%。主要原因：在职人员淘汰。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算470.76万元，2024年度决算485.95万元，完成年初预算的103.23%。其中：

“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算470.76万元，2024年度决算485.95万元，完成年初预算的103.23%。主要原因：退休人员增加。

4、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算423.05万元，2024年度决算251.14万元，完成年初预算的59.36%。其中：

“技术研究与开发”（款）2024年度年初预算423.05万元，2024年度决算251.14万元，完成年初预算的59.36%。主要原因：科研项目经费结转下年继续使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出68433.32万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出42165.82万元，占本年财政拨款支出61.62%；资源勘探工业信息等支出20876.00万元，占本年财政拨款支出30.50%；其他支出5391.50万元，占本年财政拨款支出7.88%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算42165.82万元。主要原因：落实相关政策要求，年中追加下达中央资金。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算20876.00万元。主要原因：落实相关政策要求，年中追加下达中央资金。

3、“其他支出”（类）2024年度年初预算309.01万元，2024年度决算5391.50万元，完成年初预算的1744.77%。主要原因：落实相关政策要求，年中追加下达中央资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1739549.77万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1728.51万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2462.80万元淘汰734.29万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数824.89万元，比2024年度年初预算数1227.89万元淘汰403.00万元。主要原因：严格执行中央、PA视讯市有关厉行节约的划定，压缩出国团组等原因；2024年度因公出国（境）用度主要用于种种学术交流及国际学术聚会会议等方面，2024年度组织因公出国（境）团组121个、393人次。

2.公务接待费。2024年度决算数25.11万元，比2024年度年初预算数76.30万元淘汰51.19万元。主要原因：进一步落实中央、PA视讯市的有关厉行节约、压缩行政成本等划定，增强治理，严格控制公务接待规模和尺度。2024年度公务接待费主要用于教学科研治理、学术研讨交流等方面的公务接待。公务接待127批次，公务接待1162人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数878.51万元，比2024年度年初预算数1158.61万元淘汰280.10万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数323.91万元，主要原因：严格凭据批复预算执行，2024年度购置（更新）14辆。公务用车运行维护费2024年度决算数554.60万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，加大公车治理力度，严格控制公务用车运行维护支出。2024年度公务用车保有量434辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计698.65万元，比上年淘汰704.85万元，淘汰原因：2024年市教委机关办公区由机管局统一治理，物业治理费、水电费等未发生。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额521026.09万元，其中：政府采购货物支出218976.56万元，政府采购工程支出120867.13万元，政府采购服务支出181182.40万元。授予中小企业条约金额325346.67万元，占政府采购支出总额的62.44%，其中：授予小微企业条约金额235062.52万元，占政府采购支出总额的45.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯市教育委员会共有车辆628台；单元价值100万元（含）以上的设备1707台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算7661.79万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出（类）教育治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。

8.教育支出（类）教育治理事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）教育治理事务（款）其他教育治理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政治理事务、机关服务项目以外其他用于教育治理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科(包罗研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校 (包罗研究生)的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科条理职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科条理职业院校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

20.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

21.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：反映直接资助来华留学人员的支出。

22.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包罗机构运转、招聘师资、举办种种培训班的支出等。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育治理事务、普通教育、职业教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

25.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除机构运行、科技结果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。

27.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元 (包罗实行公务员治理的事业单元，下同)基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件）