目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
PA视讯市生长和革新委员会卖力贯彻落实党中央关于生长革新事情的目标政策、决策部署以及市委有关事情要求，把坚持党对生长革新事情的领导落实到履行职责历程中。主要职责是：
一是拟订并组织实施本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划。牵头组织统一计划体系建设。卖力市级专项计划、区域计划、空间计划与本市生长计划的统筹衔接。起草国民经济和社会生长、经济体制革新和对外开放的有关地方性规则草案、政府规章草案。
二是提出本市加速建设现代化经济体系、推动高质量生长的总体目标、重大任务以及有关政策。组织开展重大计划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。
三是统筹提出本市国民经济和社会生长主要目标，监测预警经济和社会生长态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济政策，牵头研究提出应对措施建议。调治经济运行，协调整决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价钱政策，按权限组织制定、调整重要商品、服务价钱和收费尺度。加入拟订财政政策、金融政策和土地政策。
四是指导推进和综合协调本市经济体制革新有关事情，提出有关革新建议。牵头推进供应侧结构性革新。协调推进产权制度和要素市场化配置革新。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。
五是牵头推进本市优化营商情况事情。拟订并组织实施优化营商情况计划、计划和方案。研究提出深化营商情况革新有关政策建议。协调整决优化营商情况有关重大问题。组织开展优化营商情况评价有关事情。
六是提出本市利用外资和境外投资的战略、计划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。肩负统筹协调“走出去”有关事情。按权限卖力外商投资项目和境外投资项目治理。组织实施外商投资准入负面清单治理，牵头协助国家有关部委开展本市外商投资宁静审查。卖力本市外债的总量控制、结构优化和监测事情。
七是卖力投资综合治理，拟订本市全社会牢固资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府批准的牢固资产投资项目目录。部署财政性建设资金，拟订并组织实施政府投资计划。按权限审批、批准、审核上报牢固资产投资项目。计划重大建设项目和生产力结构。拟订并推动落实勉励民间投资政策措施。
八是落实区域协调生长战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域计划和政策。会同有关部门提出本市农村经济生长战略及有关政策建议，协调城乡一体化生长有关重大问题。组织体例并推动实施新型城镇化计划和乡村振兴战略计划。统筹协调本市对口支援和交流相助事情。
九是组织拟订本市综合性工业政策。协调一二三工业生长重大问题并统筹衔接有关生长计划和重大政策。组织拟订基础设施生长战略、中恒久计划和政策，协调推进重大基础设施建设生长，协调推进航空、铁路投资建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略计划和重大政策。综合研判消费变换趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。组织拟订开发区总体生长计划，协调推进开发区革新生长。
十是推动实施创新驱动生长战略。统筹推进本市创新生长、高技术工业和战略性新兴工业生长，拟订有关生长计划和政策，提出生长新质生产力、培育经济生长新动能的政策建议。会同有关部门计划结构重大科技基础设施。协调工业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
十一是跟踪研判涉及本市经济宁静风险隐患，提出有关事情建议。卖力本市重要商品总量平衡和调治，研究分析本市市场和对外贸易状况，提出促进对外贸易生长的政策措施。按权限卖力重要工业品、原质料和重要农产物进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。组织拟订粮食和物资储蓄计划和总量计划。
十二是卖力本市社会生长与国民经济生长的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会生长战略、总体计划，统筹推进基本公共服务体系建设。拟订本市人口生长计划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、情况协调可连续生长及统筹促进人口高质量生长的政策建议。加入研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调生长的政策建议。
十三是推进实施可连续生长战略，综合协和谐组织实施本市碳达峰碳中和事情，协调能源资源节约和综合利用等事情。提出健全生态掩护赔偿机制的政策措施，综合协调环保工业和清洁生产促进有关事情。配合有关部门推动生态文明建设和革新有关事情。拟订并组织实施本市能源生长战略、中恒久计划和政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
十四是组织拟订本市推进经济建设与国防建设协调生长的战略和计划，协调有关重大问题。组织体例国民经济发动计划，协和谐组织实施国民经济发动有关事情。
十五是治理PA视讯市粮食和物资储蓄局（简称市粮食和储蓄局）。
十六是完成市委、市政府交办的其他任务。
凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市生长和革新委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2003〕64号）设立PA视讯市生长和革新委员会。PA视讯市生长和革新委员会直属单元8家，划分为：PA视讯市经济社会生长研究院、PA视讯节能环保中心、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市优化营商情况促进中心（PA视讯市“一带一路”建设促进中心、PA视讯市国际金融组织贷款项目事务中心）、PA视讯市对口支援和经济相助服务中心、PA视讯市生长和革新委员会综合事务中心。部门治理机构1家，为PA视讯市粮食和物资储蓄局；归口治理单元2家，为PA视讯市投资促进服务中心（PA视讯市外商投资服务中心）、PA视讯市公共资源交易中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计107327.8万元，比上年增加7851.87万元，增长7.89%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计102410.45万元，比上年增加7994.72万元，增长8.47%。
1.财政拨款收入95050.01万元，占收入合计的92.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入95050.01万元，占收入合计的92.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入420.51万元，占收入合计的0.41%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入6939.93万元，占收入合计的6.78%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计100392.6万元，比上年增加8491.55万元，增长9.24%，其中：基本支出42651.25万元，占支出合计的42.48%；项目支出57741.35万元，占支出合计的57.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计96586.96万元，比上年增加7803.52万元，增长8.79%。主要原因：一是机构革新，并入原PA视讯市支援相助办公室；二是追加部署PA视讯市经济运行监测调治平台等基本建设经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出93411.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出58655.58万元，占本年财政拨款支出62.79%；教育支出71.01万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出4691.88万元，占本年财政拨款支出5.02%；卫生康健支出2924.44万元，占本年财政拨款支出3.13% ；节能环保支出21111.73万元，占本年财政拨款支出22.6%；城乡社区支出5957.29万元，占本年财政拨款支出6.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算58609.65万元，2024年度决算58655.58元，完成年初预算的100.08%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算173.15万元。主要原因：机构革新，并入部门职能及相关预算经费。
“生长与革新事务”（款）2024年度年初预算58609.65万元，2024年度决算58218.27万元，完成年初预算的99.33%。主要原因：坚持厉行节约、过紧日子，淘汰部门预算经费支出。
“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算264.15万元。主要原因：机构革新，并入部门职能及相关预算经费。
2、“教育支出”2024年度年初预算91.48万元，2024年度决算71.01万元，完成年初预算的77.62%。主要原因：本年度实际发生的培训数量及规模下降。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算4559.73万元，2024年度决算4691.88万元，完成年初预算的102.90%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算4559.73万元，2024年度决算4691.88万元，完成年初预算的102.90%。主要原因：凭据本市统一缴费尺度，据实支出基本养老保险缴费、职业年金缴费等社保用度。
4、“卫生康健支出”(类)2024年度年初预算3126.58万元，2024年度决算2924.44万元，完成年初预算的93.53%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算3126.58万元，2024年度决算2924.44万元，完成年初预算的93.53%。主要原因：凭据本市统一缴费尺度，据实支出医疗保险用度。
5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算17302.44万元，2024年度决算21111.73万元，完成年初预算的122.02%。其中：
“能源节约利用”（款）2024年度年初预算17302.44万元，2024年度决算21111.73万元，完成年初预算的122.02%。主要原因：追加部署PA视讯市漫衍式光伏奖励经费预算。
6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1463.16万元，2024年度决算5957.29万元，完成年初预算的407.15%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算1463.16万元，2024年度决算5957.29万元，完成年初预算的407.15%。主要原因：追加部署PA视讯市经济运行监测调治平台建设项目、PA视讯数字营商集成服务平台建设项目等基本建设经费预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门无此类经费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门无此类经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此类经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出42471.01万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数123.83万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算265.66万元淘汰141.83万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数70.09万元，比2024年度年初预算数158万元淘汰87.91万元。主要原因：落实厉行节约要求，严格出国是项治理；2024年度因公出国（境）用度主要用于开展优化营商情况会见交流、加入双碳战略与转型升级专题培训等方面，2024年度组织因公出国（境）团组14个、17人次。
2.公务接待费。2024年度决算数1.85万元，比2024年度年初预算数5.71万元淘汰3.86万元。主要原因：落实厉行节约要求，淘汰公务接待规模。2024年度公务接待费主要用于接待支援相助领域外省市人员来京接洽事情。公务接待14批次，公务接待207人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数51.89万元，比2024年度年初预算数101.95万元淘汰50.06万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数51.89万元，主要原因：落实政府带头过“紧日子”要求，淘汰公务车运行维护支出。2024年度公务用车保有量55辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计1459.69万元，比上年增加168.29万元，增加原因：机构革新，并入原PA视讯市支援相助办公室。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额22836.64万元，其中：政府采购货物支出497万元，政府采购工程支出659.67万元，政府采购服务支出21679.97万元。授予中小企业条约金额12711.77万元，占政府采购支出总额的55.66%，其中：授予小微企业条约金额3972.36万元，占政府采购支出总额的17.39%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，PA视讯市生长和革新委员会共有车辆55台；单元价值100万元（含）以上的设备11台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算13423.2万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）战略计划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划，实施宏观治理与调控等方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）日常经济运行调治（项）：反映日常经济运行调治方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）社会事业生长计划（项）：反映社会事业生长计划方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）经济体制革新研究（项）：反映经济体制革新与研究方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）物价治理（项）：反映物价治理方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出和运行保障类的项目支出。
15.一般公共服务支出（类）生长与革新事务（款）其他生长和革新事务支出（项）：反映除以上项目以外的其他生长与革新事务支出。
16.“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）行政运行(项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的支出。
17.“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）一般行政治理事务(项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.“其他共产党事务支出”（款）事业运行(项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映其他用于行政事业单元养老方面的支出。
25.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
28.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
二、项目支出绩效评价陈诉
三、项目支出绩效自评表
