目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共PA视讯市委金融委员会办公室部门是市委事情机关，卖力统筹推动和协调本市地方金融相关事情，完成市委和市委金融委交办的任务。下属一个公益一类事业单元，为PA视讯市金融生长促进中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计14651.37万元，比上年增加6712.43万元，增长84.55%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计14630.25万元，比上年增加6843.68万元，增长87.89%。

1.财政拨款收入14630.25万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入14630.25万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计13402.14万元，比上年增加5596.37万元，增长71.70%，其中：基本支出5095.14万元，占支出合计的38.02%；项目支出8307.00万元，占支出合计的61.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14651.37万元，比上年增加6712.55万元，增长84.55%。主要原因：2024年承办大型国际金融运动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13402.14万元，主要用于以下方面：教育支出21.30万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出588.90万元，占本年财政拨款支出4.39%；卫生康健支出334.44万元，占本年财政拨款支出2.50%；金融支出12457.50万元，占本年财政拨款支出92.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算29.61万元，2024年度决算21.30万元，完成年初预算的71.94%，其中：

“进修及培训”2024年度年初预算29.61万元，2024年度决算决算21.30万元，完成年初预算的71.94%。主要原因：厉行勤俭节约，淘汰培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算537.82万元，2024年度决算588.90万元，完成年初预算的109.50%。其中：

“行政事业单元养老支出”2024年度年初预算537.82万元，2024年度决算588.90万元，完成年初预算的109.50%。主要原因：体例内人员变化，社会保障缴费基数调整。

3、“卫生康健支出”2024年度年初预算345.65万元，2024年度决算334.44万元，完成年初预算的96.76%。其中：

“行政事业单元医疗”2024年度年初预算345.65万元，2024年度决算334.44万元，完成年初预算的96.76%。主要原因：体例内人员变化，医疗保障缴费淘汰。

4、“金融支出”2024年度年初预算11705.03万元，2024年度决算12457.50万元，完成年初预算的106.43%。其中：

“金融部门行政支出”2024年度年初预算5659.77万元，2024年度决算5484.66万元，完成年初预算的96.91%。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

“金融部门羁系支出”2024年度年初预算1216.31万元，2024年度决算1050.00万元，完成年初预算的86.33%。主要原因：厉行节约，淘汰羁系类项目经费支出。

“金融部门生长支出”2024年度年初预算4828.95万元，2024年度决算5922.84万元，完成年初预算的122.65%。主要原因：2024年承办大型国际金融运动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5095.14万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数83.61万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算81.25万元增加2.36万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数59.27万元，比2024年度年初预算数52.94万元增加6.33万元。主要原因：赴境外开展金融交流有关事情增加因公出国经费 ，2024年度因公出国（境）用度主要用于赴欧洲开展金融交流有关事情、加入专题培训班等事项，2024年度组织因公出国（境）团组4个、9人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.49万元，比2024年度年初预算数2.21万元淘汰1.72万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待。2024年度公务接待费主要用于接待外省市相关调研人员等。公务接待17批次，公务接待117人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数23.85万元，比2024年度年初预算数26.10万元淘汰2.25万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数23.85万元，主要原因：厉行节约，淘汰公车运维用度。2024年度公务用车保有量11辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计268.95万元，比上年淘汰5.07万元，淘汰原因：厉行节约，淘汰机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3740.77万元，其中：政府采购货物支出7.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3733.77万元。授予中小企业条约金额1707.06万元，占政府采购支出总额的45.63%，其中：授予小微企业条约金额37.83万元，占政府采购支出总额的1.01%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共PA视讯市委金融委员会办公室共有车辆11台；单元价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算3702.82万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行(项)：反映行政单元的基本支出。

14.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政治理事务(项)：反映行政单元未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.金融支出（类）金融部门羁系支出（款）金融部门其他羁系支出(项)：反映金融部门其他用于羁系方面的支出。

16.金融支出（类）金融生长支出（款）其他金融生长支出(项)：反映其他用于金融生长方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉

详见附件2。

二、项目支出绩效评价陈诉

详见附件2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。