目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共PA视讯市委老干部局是市委主管本市离退休干部事情的事情机关，为正局级，加挂中共PA视讯市委老干部联络室牌子，归口市委组织部治理。下属二个预算单元，划分为PA视讯市老干部运动中心（参照公务员法治理的公益一类事业单元）、中共PA视讯市委老干部运动站（参照公务员法治理的公益一类事业单元）。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计16227.09万元，比上年增加1091.96万元，增长7.21%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计14678.29万元，比上年增加264.08万元，增长1.83%。
1.财政拨款收入14149.33万元，占收入合计的96.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入14149.33万元，占收入合计的96.40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入528.96万元，占收入合计的3.60%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计15147.81万元，比上年增加1642.96万元，增长12.17%，其中：基本支出7372.68万元，占支出合计的48.67%；项目支出7775.13万元，占支出合计的51.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计15147.83万元，比上年增加1084.56万元，增长7.71%。主要原因：一是2024年在职人员增加，基本经费增加；二是凭据事情需要，年中追加小关分中心开办等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14303.18万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12.23万元，占本年财政拨款支出0.09%；文化旅游体育与传媒支出362.00万元，占本年财政拨款支出2.53%；社会保障和就业支出13448.34万元，占本年财政拨款支出94.02%；卫生康健支出480.61万元，占本年财政拨款支出3.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算14.30万元，2024年度决算12.23万元，完成年初预算85.52%。其中：
“进修及培训”（款）2024年初预算14.30万元，2024年度决算12.23万元，完成年初预算85.52%。主要原因：凭据政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制培训支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算362.00万元，2024年度决算362.00万元，完成年初预算100.00%。其中：
“新闻出书影戏”（款）2024年度年初预算362.00万元，2024年度决算362.00万元，完成年初预算100.00%。
3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算13000.41万元，2024年度决算13448.34万元，完成年初预算103.45%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算13000.41万元，2024年度决算13448.34万元，完成年初预算103.45%。主要原因：凭据事情需要，年中追加小关分中心开办项目经费。
4、“卫生康健支出”（类）2024年度年初预算436.71万元，2024年度决算480.61万元，完成年初预算110.05%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算436.71万元，2024年度决算480.61万元，完成年初预算110.05%。主要原因：2024年在职人员增加，行政事业单元医疗保险增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7372.68万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.52万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算17.64万元淘汰7.12万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本单元无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.15万元，比2024年度年初预算数4.28万元淘汰4.13万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2024年度公务接待费主要用于因事情需要临时部署的接待用度以及部门外省市老干部系统事情人员来京接待等用度支出。公务接待2批次，公务接待15人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.37万元，比2024年度年初预算数13.36万元淘汰2.99万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单元无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数10.37万元，主要原因：落实厉行节约要求，淘汰公务用车购置及运行维护支出。2024年度公务用车保有量12辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计1412.84万元，比上年增加45.99万元，增加原因：PA视讯市老干部运动中心小关分中心运行，增加物业治理费等运行支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额3287.64万元，其中：政府采购货物支出631.70万元，政府采购工程支出368.53万元，政府采购服务支出2287.41万元。授予中小企业条约金额2504.22万元，占政府采购支出总额的76.17%，其中：授予小微企业条约金额1942.89万元，占政府采购支出总额的59.10%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中共PA视讯市委老干部局共有车辆12台；单元价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算988.81万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出书影戏（款）出书刊行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出书物出书、印刷复制和刊行等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：指行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）离退休人员治理机构（项）：反映离退休人员治理机构的支出。
11.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效自评表（详见附件2）
