目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共PA视讯市委研究室是卖力综合性政策研究,为市委科学决策服务的市委事情机构，设12个内设机构和机关党委，划分为办公室、人事处、都市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处和机关党委，主要职责是：1.围绕全市事情大局和市委的事情部署，凭据市委的指示和确定的重点课题，开展视察研究，提供决策意见和建议；2.组织撰写市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会生长等方面的信息；4.组织协调全市视察研究事情；5.完成市委交办的其他任务。中共PA视讯市委全面深化革新委员会办公室（简称市委革新办）设在市委研究室，设4个处室，划分为革新综合处、革新一处、革新二处、督察处。卖力处置惩罚市委全面深化革新委员会日常事情，主要职责是：1.组织开展本市全面深化革新重大问题的政策研究；2.统筹协调有关方面提出的革新事情方案和措施；3.协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、事情部署和要求；4.收集汇总有关革新问题的信息资料；5.联系有关研究机构和专家学者就革新重要问题进行研究和咨询；6.卖力市委深改委的聚会会议组织、日常联络、简报编印等事情。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4162.7万元，比上年淘汰277.93万元，下降6.26%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4159.48万元，比上年淘汰281.15万元，下降6.33%。

1.财政拨款收入4159.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4159.48万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算情况

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4045.65万元，比上年淘汰310.59万元，下降7.13%，其中：基本支出3641.42万元，占支出合计的90%；项目支出404.23万元，占支出合计的10%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4162.7万元，比上年淘汰277.93万元，下降6.26%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减各项支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4045.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3353.6万元，占本年财政拨款支出82.89%；社会保障和就业支出393.27万元，占本年财政拨款支出9.72%；卫生康健支出298.77万元，占本年财政拨款支出7.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算3939.8万元，2024年度决算3353.6万元，完成年初预算的85.12%。

其中：

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算3939.8万元，2024年度决算3353.6万元，完成年初预算的85.12%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减各项支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算400.74万元，2024年度决算393.27万元，完成年初预算的98.14%。其中：

“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算400.74万元，2024年度决算393.27万元，完成年初预算的98.14%。主要原因：实际在编人数淘汰，种种社保等经费相应淘汰。

3、“卫生康健支出”(类)2024年度年初预算298.77万元，2024年度决算298.77万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算298.77万元，2024年度决算298.77万元，完成年初预算的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项经费支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此项经费支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3641.42万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数14.21万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算23万元淘汰8.79万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年度决算数14.21万元，比2024年度年初预算数22.8万元淘汰8.59万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；2024年度因公出国（境）用度主要用于随市外办团组赴肯尼亚内罗毕组织我市社会组织加入2024联合国民间社会聚会会议、加入中非经贸展览会；随市外办赴塞尔维亚、西班牙、意大利加入交流会见运动；随PA视讯行政学院赴越南、新加坡加入对外交流会见运动；随市外办赴德国加入国际化服务情况能力提升培训等，2024年度组织因公出国（境）团组4个、4人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.2万元淘汰0.2万元。主要原因：未发生公务接待用度支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计252.53万元，比上年淘汰54.42万元，淘汰原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额90.89万元，其中：政府采购货物支出4.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出86.22万元。授予中小企业条约金额90.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额9.77万元，占政府采购支出总额的10.74%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共PA视讯市委研究室共有车辆0台；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算280.92万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

8.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）培训的项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业单元基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）反映行政事业单元职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤死亡（项）反映行政事业单元抚恤金支出。

13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）医疗保险缴费支出。

14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）反映事业单元医疗保险缴费支出

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）