目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
中国共产党PA视讯市委员会组织部是卖力本市组织事情、干部事情和人才事情的市委事情机构。2024年部门决算包罗中国共产党PA视讯市委员会组织部本级1家行政单元及下属的PA视讯市党的建设研究所1家参公治理事业单元。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计38123.5万元，比上年增加96.82万元，增长0.25%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计37379.82万元，比上年淘汰93.83万元，下降0.25%。
1.财政拨款收入37379.81万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入37379.81万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.01万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计36424.47万元，比上年增加193.72万元，增长0.53%，其中：基本支出11738.6万元，占支出合计的32.23%；项目支出24685.87万元，占支出合计的67.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计38048.41万元，比上年增加101.31万元，增长0.27%，基本持平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出36424.47万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出29863.32万元，占本年财政拨款支出81.99%；教育支出3853.44万元，占本年财政拨款支出10.58%；社会保障和就业支出1886.79万元，占本年财政拨款支出5.18%；卫生康健支出820.92万元，占本年财政拨款支出2.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算31000.07万元，2024年度决算29863.32万元，完成年初预算的96.33%。其中：
“组织事务”2024年度年初预算31000.07万元，2024年度决算29863.32万元，完成年初预算的96.33%，主要是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。
2、“教育支出”2024年度年初预算3506.92万元，2024年度决算3853.44万元，完成年初预算的109.88%，主要是增加年度一次性全市干部教育重点事情。
3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算1825.21万元，2024年度决算1886.79万元，完成年初预算的103.37%。其中：
“行政事业单元养老支出”2024年度年初预算1335.21万元，2024年度决算1346.09万元，完成年初预算的100.81%，基本持平。
“抚恤”2024年度年初预算490万元，2024年度决算540.7万元，完成年初预算的110.35%。主要是增加去世人员一次性抚恤金。
4、“卫生康健支出”2024年度年初预算840.54万元，2024年度决算820.92万元，完成年初预算的97.67%。其中：
“行政事业单元医疗”2024年度年初预算840.54万元，2024年度决算820.92万元，完成年初预算的97.67%。主要是人员类经费按实际情况支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11738.6万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数67.85万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算80.86万元淘汰13.01万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数67.85万元，比2024年度年初预算数76万元淘汰8.15万元。主要原因是落实“过紧日子”要求，严控因公出国（境）经费规模。2024年度因公出国（境）用度主要用于对外人才交流运动，2024年度组织因公出国（境）团组3个、19人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数4.86万元淘汰4.86万元。主要原因是2024年度未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计880.29万元，比上年淘汰28.32万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额5682.23万元，其中：政府采购货物支出42.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5639.56万元。授予中小企业条约金额2615.93万元，占政府采购支出总额的46.04%，其中：授予小微企业条约金额1316.83万元，占政府采购支出总额的23.17%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中国共产党PA视讯市委员会组织部共有车辆0台；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算9055.9万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出，包罗向优抚工具发放的价钱临时补助、老烈士子女、老党员定期生活补助等支持。
15.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
