目   录

　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯水产团体有限公司为市级国有企业，一直肩负着保证首都水产物的供应及平抑价钱的职责，并始终致力于PA视讯市水产物行业的工业化经营，扩大国有水产企业工业链生长，买通水产物从远洋捕捞到黎民餐桌的全链条，富厚PA视讯市场康健水产物的种类，提高水产物加工能力，为PA视讯市的水产行业提供技术、人才及资金的支持。水产团体经过近几年的工业结构调整，逐步形成了以水产物加工及批发、物流配送、远洋捕捞为主业的工业项目，保障了PA视讯市主要聚会会议及市场的水产物供应需求、稳订价钱、拉动消费，不仅缔造了较好的社会效益，也最洪流平的发动了PA视讯地域的渔业生长。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯水产团体有限公司仅包罗1个预算单元，即PA视讯水产团体有限公司（本级）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　本部门无行政体例、事业体例人员。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3153.84万元，比2023年年初预算数4031.00万元淘汰877.16万元，下降21.76%。其中：本年财政拨款收入2874.00万元,比2023年3268.00万元淘汰394.00万元。本年其他资金收入279.84万元，比2023年763.00万元淘汰483.16万元。上年结转结余资金0万元,与2023年持平。收入预算淘汰的主要原因是本部门2024年项目收入预算重点用于食品宁静、稳产保供、环保节能等领域。其他资金收入为企业自筹资金，将全部用于工业化项目建设。

　　（一）本年财政拨款收入2874.00万元

　　1.一般公共预算拨款收入2874.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入279.84万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入279.84万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3153.84万元，比2023年年初预算数4031.00万元淘汰877.16万元，下降21.76%。其中:基本支出预算0万元，与2023年持平。项目支出预算3153.84万元，比2023年4031.00万元淘汰877.16万元。支出预算淘汰的主要原因是本部门2024年项目支出预算重点用于食品宁静、稳产保供、环保节能等领域，同时进一步增强了项目的事前评估及绩效目标治理等事情，以充实发挥财政资金的社会效益。本部门2024年预算共3个项目：一是“北水嘉伦水产物市场仓储设备设施升级革新项目”，项目预算928.28万元，其中申请财政资金721.22万元，自筹资金207.06万元；二是“PA视讯北水食品工业有限公司园区公共宁静设备升级革新项目”，项目预算578.56万元，其中申请财政资金505.78万元，自筹资金72.78万元；三是“PA视讯水产渔业生长补助项目”申请财政资金1647.00万元。

　　（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2023年持平。

　　（二）项目支出。项目支出预算3153.84万元，比2023年年初预算数4031.00万元淘汰877.16万元，下降21.76%。

　　其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年中结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本部门2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　本部门2024年无政府采购预算。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　本部门2024年无政府购置服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门2024年无机关运行经费预算。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年本部门填报绩效目标的预算项目3个，占本部门本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3153.84万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本部门截止2024年底无国有资产占用情况。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部门  2024年度部门预算报表