目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市供销相助总社是全市供销相助社的领导机构和市级社社有资产的治理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”事情的重要载体，市供销社坚持为农、务农、姓农，积极生长都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会生长中发挥着日益重要的作用。市社恒久接受市政府委托，肩负着代市政府储蓄农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大运动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将凭据党和国家对供销相助社提出的新的要求，加速贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销相助社综合革新的决定》和PA视讯市人民政府《深化PA视讯市供销相助社综合革新实施方案》，继续坚持为农服务基础宗旨，全力打造具有PA视讯特色的“高精尖”新型都市供销社，全面开创PA视讯供销相助事业新局面。
（二）机构设置情况
PA视讯市供销相助总社内设17个部室，包罗：办公室、组织部、宣传部、党委巡察事情办公室、纪委、理事会办公室、监事会办公室、工会、计划生长部、经营治理部、相助指导部、人力资源部、财政治理部、法务内控部、审计监视部、宁静守卫部、老干部事情部；下设4个财政拨款单元，包罗：PA视讯市供销相助总社（本级）、PA视讯市经贸高级技术学校、PA视讯市供销学校、PA视讯市供销干部学校，三校均为全额拨款事业单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市供销相助总社行政体例0人，实际0人；事业体例393人，实际208人；聘用人员14人。企业人员93人。
离退休人员161人，其中：离休2人，退休159人。企业离退休人员148人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算10,579.06万元，比2023年年初预算数11,015.86万元淘汰436.80万元，下降3.97%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，人员经费和项目经费淘汰。
（一）本年财政拨款收入10,120.89万元
1.一般公共预算拨款收入10,120.89万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入427.27万元
4.财政专户治理资金收入281.15万元。
5.事业收入25.60万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入87万元。
9.其他收入33.52万元。
（三）上年结转结余30.90万元
10.上年结转结余30.90万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算10,579.06万元，比2023年年初预算数11,015.86万元淘汰436.8万元，下降3.97%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，人员经费和项目经费淘汰。
(一)基本支出。基本支出预算8,181.50万元，占总支出预算77.34%，比2023年年初预算数8,430.08万元淘汰248.58万元，下降2.95%。
（二）项目支出。项目支出预算2,397.56万元，比2023年年初预算数2,585.78万元淘汰188.22万元，下降7.28%。其中：
1.事业单元经营支出87万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市供销相助总社因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市经贸高级技术学校、PA视讯市供销学校、PA视讯市供销干部学校3个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算59.53万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加35.96万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数10.81万元，与2023年年初预算数10.81万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数35.96万元，比2023年年初预算数0万元增加35.96万元，主要原因：更新2台老旧公务用车。公务用车运行维护费2024年预算数12.76万元，其中：公务用车燃油1.91万元，公务用车维修5.85万元，公务用车保险2.60万元，其他支出2.40万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数12.76万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市供销相助总社政府采购预算总额1,067.46万元，其中：政府采购货物预算135.81万元，政府采购工程预算441.70万元，政府采购服务预算489.95万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市供销相助总社政府购置服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市供销相助总社填报绩效目标的预算项目23个，占本部门本年预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,397.56万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市供销相助总社共有车辆10台，共计260.88万元；单元价值50万元以上的设备21台（套）、共计3,381.72万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1台（套），共计75.58万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2024年度部门预算报表
