目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据PA视讯市九届市委常委第172次聚会会议关于市民政事业治理体制革新试点事情的决定精神和《PA视讯市机构体例委员会关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》（京编委[2006]38号），设立PA视讯市社会福利事务治理中心,为副局级公益一类事业单元，主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情;推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》（京编服务[2014]123号），重新审定内设15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。下属17个预算单元（含中心本级），划分为PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市社会福利医院、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市民政工业总公司、PA视讯市康复辅具技术中心、PA视讯市八宝山革命公墓、PA视讯市八宝山殡仪馆、PA视讯市东郊殡仪馆、PA视讯市万安公墓、PA视讯市殡葬服务治理中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市社会福利事务治理中心部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例2063人，实有人数1511人；离退休人员1649人，其中：离休4人，退休1645人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算214081.93万元，比2023年年初预算数165517.84万元增加48564.09万元，增长29.34%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，本部门将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。
（一）本年财政拨款收入81220.83万元
1.一般公共预算拨款收入81176.33万元。
2.政府性基金预算拨款收入44.5万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入79955.77万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入13370.53万元。
6.上级补助收入7500万元。
7.隶属单元上缴收入13900万元。
8.事业单元经营收入41775.54万元。
9.其他收入3409.70万元。
（三）上年结转结余52905.33万元
10.上年结转结余52905.33万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算214081.93万元，比2023年年初预算数165393.75万元增加48688.18万元，增长29.44%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算治理。
(一)基本支出。基本支出预算76095.99万元，占总支出预算35.55%，比2023年年初预算数76487.16万元淘汰391.17万元，下降0.51%。
（二）项目支出。项目支出预算106253.88万元，比2023年年初预算数88906.59万元增加17347.29万元，增长19.51%。其中：
1.事业单元经营支出54706.94万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出10100万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金31732.06万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市社会福利事务治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市福利医院、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市康复辅具技术中心等11个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算174.91万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加57.56万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数46.91万元，与2023年年初预算数46.91万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.52万元，比2023年年初预算数1.99万元淘汰0.47万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数126.48万元，其中，公务用车购置费2024年预算数60.45万元，比2023年年初预算数0万元增加60.45万元，主要原因：市福利中心本级更新公务车一辆，福利医院更新救护车一辆。公务用车运行维护费2024年预算数66.03万元，其中：公务用车燃油20.55万元，公务用车维修17.27万元，公务用车保险16.8万元，其他支出11.41万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数68.45万元淘汰2.42万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市社会福利事务治理中心政府采购预算总额51134.07万元，其中：政府采购货物预算11155.30万元，政府采购工程预算10187.63万元，政府采购服务预算29791.14万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门不在政府购置服务统计规模之内。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市社会福利事务治理中心填报绩效目标的预算项目129个，占本部门本年预算项目129个的100%。填报绩效目标的项目支出预算104749.29万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市社会福利事务治理中心共有车辆163台，共计4998.42万元；单元价值50万元以上的设备263台（套）、共计47578.74万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备3台（套）,主要是超声诊断仪器、业务用车等设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2024年度部门预算报表
