目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构性质、职责
PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）是PA视讯市委、市政府建设的主要面向高条理人才服务的专业机构，是海内外优秀人才的服务平台，是连接优秀人才与PA视讯的纽带，是首都高条理人才服务之家，归口市委组织部治理，为副局级参公治理事业单元。中心职责是：肩负本市外洋（外籍）人才多渠道寻访、认定评估、培训交流、综合服务等事务性事情；肩负外洋人才工程项目、引进外洋智力、外国人来华事情服务和治理的辅助性、事务性事情；肩负干部考核评价相关研究、技术工具开发和相关服务等事情。
（二）机构设置情况
凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）主要职责和内设机构的通知》（京编服务[2020]19号），PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）设13个相当正处级内设机构，即办公室、计划生长部、人才服务一部、人才服务二部、人才服务三部、人才开发部、留学人员事情部、外国人来华事情事务部（对外可以PA视讯市外国人来华事情事务中心名义开展事情）、信息事情部、宣传联络部、培训部、人力资源部、党群事情部。无下属预算单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）行政体例0人，实有人数0人；事业体例135人，实有人数115人；其他人员14人，其中：退休人员11人，其他聘用人员3人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算19132.14万元，比2023年年初预算数19890.91万元淘汰758.77万元，下降3.81%。主要原因是凭据人才业务调整核减了相关项目收入预算，同时进一步合理部署年度预算,上年结转结余同比淘汰。
（一）本年财政拨款收入18556.79万元
1.一般公共预算拨款收入18556.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入512.56万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入512.56万元。
（三）上年结转结余62.8万元
10.上年结转结余62.8万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算19132.14万元，比2023年年初预算数19890.91万元淘汰758.77万元，下降3.81%。主要原因是凭据人才业务调整情况核减了相关项目支出预算。
（一）基本支出。基本支出预算4390.79万元，占总支出预算22.95%，比2023年年初预算数3815.4万元增加575.39万元，增长15.08%。
（二）项目支出。项目支出预算14741.35万元，比2023年年初预算数16075.51万元淘汰1334.16万元，下降8.3%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算47.87万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数41.04万元，与2023年年初预算数41.04万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.31万元，与2023年年初预算数1.31万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.53万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数5.53万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.27万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）政府采购预算总额721.99万元，其中：政府采购货物预算133.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算588.27万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）政府购置服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算364.60万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14678.55万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯外洋学人中心（PA视讯市领导人才考核评价服务中心）共有车辆3台，共计95.14万元；单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
