目   录

　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单元，单元主要职责是深入研究党的生长史、革命战争史、新中国建设史，增强新中国建设主题片区革命旧址、纪念设施掩护传承利用，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。

　　（二）机构设置情况

　　香山革命纪念馆内设8个职能部门，划分为办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、宁静物业部和财政后勤部。香山革命纪念馆包罗1个预算单元，即香山革命纪念馆（本级）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　香山革命纪念馆行政体例0人，实有人数0人；事业体例75人，实有人数64人；其他人员（例如离休人员、退休人员等）0人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算15864.23万元，比2023年年初预算数6661.77万元增加9202.46万元，增长138.14%。主要原因是2024年收入预算中包罗基建项目结转使用资金。

　　（一）本年财政拨款收入6470.56万元

　　1.一般公共预算拨款收入6470.56万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入35.00万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入35.00万元。

　　（三）上年结转结余9358.67万元

　　10.上年结转结余9358.67万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算15864.23万元，比2023年年初预算数6661.77万元增加9202.46万元，增长138.14%。主要原因是2024年支出预算中包罗基建项目结转本年使用资金。

　　(一)基本支出。基本支出预算3756.77万元，占总支出预算23.68%，比2023年年初预算数3783.99万元淘汰27.22万元，下降0.72%。

　　（二）项目支出。项目支出预算12084.46万元，比2023年年初预算数2877.78万元增加9206.68万元，增长319.92%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金23.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年香山革命纪念馆无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　香山革命纪念馆因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元，即香山革命纪念馆（本级）。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰2.00万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数2.00万元淘汰2.00万元，主要原因为落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数0万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年香山革命纪念馆政府采购预算总额2148.78万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2147.28万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年香山革命纪念馆政府购置服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年香山革命纪念馆不在机关运行经费统计规模内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年香山革命纪念馆填报绩效目标的预算项目27个，占本部门本年预算项目27个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算2748.79万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2024年香山革命纪念馆无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2024年香山革命纪念馆无国有资本经营预算财政拨款部署预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，香山革命纪念馆共有车辆0台，共计0万元；单元价值50万元以上的设备16台（套）、共计1928.40万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2024年度部门预算报表