目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯演艺团体是市属国有大型文化企业，组建于2009年5月，肩负着整合资源，打造国有主干文化企业，服务PA视讯全国文化中心建设，发挥文化体制革新示范引领作用的重要使命。
（二）机构设置情况
PA视讯演艺团体有限责任公司旗下拥有26家单元，其中25家单元均为企业，仅有一家PA视讯市杂技学校为事业单元，25家企业包罗：中国杂技团、中国评剧院、中国木偶艺术剧院、PA视讯歌剧舞剧院、PA视讯儿童艺术剧院、PA视讯曲艺团、PA视讯民族乐团、PA视讯市河北梆子剧团、PA视讯市曲剧团9家文艺院团，以及PA视讯市影戏公司、国家体育馆，以及音像公司、传媒公司、艺发公司、舞美公司、体育公司、军艺英华公司、影戏器材、新影联（票务）、京演（香港）公司等。团体内设财政等部门13个。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯演艺团体有限责任公司是国有独资企业相关人员不涉及，下属PA视讯市杂技学校（PA视讯市国际艺术学校）单元事业体例160人，实际100人；聘用人员0人。离退休人员37人，其中：离休 0人，退休37人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算36273.39万元，比2023年年初预算数36361.60万元淘汰88.21万元，下降0.24%，主要是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出预算。
（一）本年财政拨款收入33462.50万元
1.一般公共预算拨款收入33462.50万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入350.70万元
4.财政专户治理资金收入336.70万元。
5.事业收入9.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入5.00万元。
（三）上年结转结余2460.20万元
10.上年结转结余2460.20万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算36273.39万元，比2023年年初预算数36361.60万元淘汰88.21万元，下降0.24%，主要是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出预算。
(一)基本支出。基本支出预算5,407.50万元，占总支出预算14.91%，比2023年5,669.02万元淘汰261.52万元，下降4.61%。
（二）项目支出。项目支出预算30851.38万元，比2023年30692.58万元增加158.80万元，增长0.52%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金14.51万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯演艺团体有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市杂技学校，1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算4.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加0.30万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.00万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数3.70万元增加0.30万元，主要原因：本单元公务用车使用年限较长，为保障车辆正常行驶所需运行经费有所增长。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯演艺团体有限责任公司下属PA视讯市杂技学校政府采购预算总额588.29万元，其中：政府采购货物预算49.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算538.70万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2024年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯演艺团体有限责任公司填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算28488.72万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯演艺团体有限责任公司下属PA视讯市杂技学校（PA视讯市国际艺术学校）共有车辆15台，共计454.53万元；单元价值50万元以上的设备13台（套）、共计1794.57万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2024年度部门预算报表
