目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责
1、部门性质
PA视讯北燃实业团体有限公司所属2个部门预算单元划分为PA视讯北燃特种设备检验检测有限公司和PA视讯市公用事业科学研究所有限公司。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所，经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室【1987】京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。现已完成事业单元转企改制，公司名称为PA视讯北燃特种设备检验检测有限公司，已于2023年9月5日完成工商挂号注册。
PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于“建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉”的批复》(﹝78﹞京计科字339号、﹝78﹞京建字第168号、﹝78﹞京科综字第61号、﹝78﹞京革财字第97号），于1978年9月正式建设。现已完成事业单元转企改制，公司名称为PA视讯市公用事业科学研究所有限公司，已于2023年3月7日完成工商挂号注册。
2、职责
PA视讯北燃特种设备检验检测有限公司主要是特种设备检验检测；检验检测服务；宁静评价业务；宁静咨询服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广等。
PA视讯市公用事业科学研究所有限公司主要开展检验检测服务；宁静评价业务。自然科学研究和试验生长；宁静咨询服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；节能治理服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产物销售；五金产物零售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。
（二）机构设置情况
PA视讯北燃特种设备检验检测有限公司机构设置为：综合办公室、财政治理部、检验业务一部、检验业务二部、培训业务部。
PA视讯市公用事业科学研究所有限公司共设置5个职能部门和2其中心，划分为：党群事情部、办公室、人力资源部、企业治理部、财政治理部、科技研发中心和检验检测中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯北燃特种设备检验检测有限公司现有职工38人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
PA视讯市公用事业科学研究所有限公司行政编0人，实际0人；事业体例0人，实际0人；劳动条约制人员76人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员121人，其中：离休1人，退休120人。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算3169.98万元，与2023年持平；其中：转企改制过渡期政策保障经费3169.98万元，与2023年持平。
（一）本年财政拨款收入3169.98万元
1.一般公共预算拨款收入3169.98万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3169.98万元，与2023年持平。
(一)基本支出。基本支出预算0万元。
（二）项目支出。项目支出预算3169.98万元，与2023年持平。部门预算项目为科研所和特检所革新过渡期政策保障经费。
其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2024年无财政拨款部署的‘三公’经费预算，与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2024年无政府采购预算。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2024年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯北燃实业团体有限公司填报绩效目标的预算项目2个，占本部门本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3169.98万元，占本部门本年项目支出
预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，本部门共有车辆28台，共计648.72万元；单元价值50万元以上的设备45台（套）、共计4592.85万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
