目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯一轻控股有限责任公司（以下简称一轻控股）是由PA视讯国有资本经营治理中心出资、隶属于PA视讯市国资委的大型国有独资公司。
本公司经营规模主要包罗：国有资产经营治理、制造业等。一轻控股作为一级主管单元，主要职责：增强对所属事业单元预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监视治理事情，凭据所属事业单元具体情况，提出事情中的合理化建议，提高事情质量及效率。
（二）机构设置情况
一轻控股凭据建设现代企业制度的要求，不停完善法人治理结构，公司设有党委会、董事会、经营班子，建设健全了多项治理制度。公司内设19个部室，划分为：办公室、董事会办公室、战略计划部、证券与资本运营部、投资治理部、财政治理部、品牌与营销治理部、运营宁静治理部、资产治理部、基建治理部、科技与数字化部、法务合规部、审计部、组织人才部、宣传与企业文化部、纪委（监察专员办）机关、党委巡察办公室、工会、团委。
公司下属2个部门预算单元，划分为PA视讯一轻控股有限责任公司本级、PA视讯轻工技师学院（PA视讯乐器研究所）（以下简称技师学院）。其中：
PA视讯一轻控股有限责任公司本级肩负转企以前退休人员人为发放、离休人员医保补助等职责。
技师学院坚持“立德树人、开放办学、内涵生长、特色立校”的办学理念，以国家级高技术人才培训基地建设项目、国家人社部一体化课程革新和PA视讯市特色高水平主干专业、技术技术大师事情室等国家级、市级项目作为生长契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了焦点竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训判定、公共服务等多功效为一体的高技术人才综合培养基地。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯一轻控股有限责任公司部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例406人，实有人数347人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）119人。
离退休人员355人，其中：离休13人，退休342人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算24,607.74万元，比2023年年初预算数23,850.66万元增加757.08万元，增长3.17%。主要原因为凭据事业单元革新相关要求，新增所属事业单元转企过渡期经费投入。
（一）本年财政拨款收入23,098.60万元
1.一般公共预算拨款收入23,098.60万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1,285.40万元
4.财政专户治理资金收入558.59万元。
5.事业收入178.42万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入120万元。
9.其他收入428.39万元。
（三）上年结转结余223.74万元
10.上年结转结余223.74万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算24,607.74万元，比2023年年初预算数23,850.66万元增加757.08万元，增长3.17%。主要原因为凭据事业单元革新相关要求，新增所属事业单元转企过渡期经费支出。
(一)基本支出。基本支出预算15,446.98万元，占总支出预算62.77%，比2023年年初预算数16,442.65万元淘汰995.67万元，下降6.06%。
(二)项目支出。项目支出预算9,160.76万元，比2023年年初预算数7,408.01万元增加1,752.75万元，增长23.66%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯一轻控股有限责任公司部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯轻工技师学院（PA视讯乐器研究所）1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算52.41万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.93万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数50.48万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数32.50万元，其中：公务用车燃油10.05万元，公务用车维修13.65万元，公务用车保险5.05万元，其他支出3.75万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯一轻控股有限责任公司部门政府采购预算总额2,842.01万元，其中：政府采购货物预算2,336.86万元，政府采购工程预算503.65万元，政府采购服务预算1.50万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2024年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯一轻控股有限责任公司部门填报绩效目标的预算项目39个，占本部门本年预算项目39个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9,160.76万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯一轻控股有限责任公司部门共有车辆14台，共计325.58万元；单元价值50万元以上的设备75台（套）、共计5,782.97万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2024年度部门预算报表
