目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯京城机电控股有限责任公司是经PA视讯市人民政府授权的大型国有资产经营公司，主要卖力转制之前按“公务员治理”的离退休人员的人为。其下属二级预算单元1个，为PA视讯市工贸技师学院，原PA视讯市工贸技师学院和PA视讯京城机电控股有限责任公司党校合并为PA视讯市工贸技师学院。
（二）机构设置情况
PA视讯京城机电控股有限责任公司最高权力机构为董事会；公司董事会下设5个专门委员会，划分为提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会、法治与风险委员会、薪酬与考核委员会，本公司设有投资生长部、资产治理部、组织部（人力资源部）、计划财政部、审计中心、战略计划部、市场运营部、房地资源部等部室，是一级预算单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯京城机电控股有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例876人，体例内实有人数551人。离退休人员821人，其中：离休8人，退休813人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算34024.67万元，比2023年33166.13万元增加858.54万元，增加2.59%。主要原因是：凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，将非财政拨款资金纳入年度预算治理。
（一）本年财政拨款收入28134.67万元
1.一般公共预算拨款收入28134.67万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1730万元
4.财政专户治理资金收入900万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入800万元。
9.其他收入30万元。
（三）上年结转结余4160万元
10.上年结转结余4160万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算34024.67万元，比2023年年初预算数33166.13万元增加858.54万元，增长2.59%。主要原因是跨年度使用的非财政拨款经费纳入预算治理。
（一）基本支出。基本支出预算27191.92万元，占总支出预算79.91%，比2023年24225.62万元增加2966.30万元，增长12.24%。
（二）项目支出。项目支出预算6832.75万元，比2023年8940.51万元淘汰2107.76万元，淘汰23.57%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯京城机电控股有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算18.47万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算淘汰19.78万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数2.72万元，比2023年年初预算数2.77万元淘汰0.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2024年公务接待费主要用于院所交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.75万元，比2023年预算数35.48万元淘汰19.73万元。其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数17.98万元淘汰17.98万元，主要原因：2023年更新了1辆公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数15.75万元，其中：公务用车加油2.65万元，公务用车维修7.1万元，公务用车保险2.85万元，其他3.15万元。比2023年预算数17.5万元淘汰1.75万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯京城机电控股有限责任公司政府采购预算总额4259.77万元，其中：政府采购货物预算1943.58万元，政府采购工程预算1229.98万元，政府采购服务1086.21万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯京城机电控股有限责任公司无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯京城机电控股有限责任公司无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6832.75万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年PA视讯京城机电控股有限责任公司无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年PA视讯京城机电控股有限责任公司无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯京城机电控股有限责任公司共有车辆6台，共计147.29万元；单元价值50万元以上的设备83台（套）、共计10499.5万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1台（套），共计51.8万元；同批次购置超50万元以上的设备5批次，共计407.82万元;同批次购置超50万元以上的无形资产4批次，共计357.61万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单元当年单元预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2024年度部门预算报表
