目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯汽车技师学院始建于1973年，前身为PA视讯市农业机械学校第一分校。1994年11月11日经PA视讯市体例委员会办公室批准建设PA视讯市汽车工业技工学校，为财政补助事业单元（京编事字〔1994〕199号）。2002年经劳动和社会保障部批准为PA视讯市汽车工业高级技工学校（劳社部函[2002]44号，市劳动局转发文件为京劳社培发〔2002〕44号）。2016年8月10日经PA视讯市政府批准为PA视讯汽车技师学院（人社局：京人社能复〔2016〕453号；市编办：京编服务〔2017〕24号）。2015年9月29日被PA视讯市机构体例委员会明确为公益二类事业单元。2021年凭据PA视讯市编委下发《关于PA视讯汽车团体有限公司所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕36号），PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校（以下简称“干校”）并入PA视讯汽车技师学院。主要职责是：开展相关学科学历教育，培养高级技术应用人才，开展相关专业技术培训；开展党员、干部教育培训等。
（二）机构设置情况
学院下设15个职能部门，由行政职能系统和教学辖档徒部门组成，行政职能系统设有院长办公室、审计合规部、党群事情部、纪检事情部、后勤服务中心（二期建设筹备办公室）、职业教育研究所（项目治理办公室）、培训中心、招生就业处、学生事情部、财政处、宁静守卫处、教务处；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。
PA视讯汽车技师学院包罗1个预算单元，即PA视讯汽车技师学院（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯汽车技师学院行政体例0人，实际0人；事业体例189人，实际184人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）45人；离退休人员104人，其中：离休2人，退休102人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算15280.56万元，比2023年年初预算数13952.25万元增加1328.31万元，增长9.52%。主要原因是凭据学院十四五计划建设目标，校园宁静建设财政投入增加。
（一）本年财政拨款收入13389.56万元
1.一般公共预算拨款收入13389.56万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入1741.00万元
4.财政专户治理资金收入191.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入1500.00万元。
9.其他收入50.00万元。
（三）上年结转结余150.00万元
10.上年结转结余150.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算15280.56万元，比2023年年初预算数13952.25万元增加1328.31万元，增长9.52%。主要原因是凭据学院十四五计划建设目标，增加校园宁静方面建设投入。
(一)基本支出。基本支出预算8181.84万元，占总支出预算53.90%，比2023年年初预算数8067.88万元增加113.96万元，增长1.41%。
（二）项目支出。项目支出预算6998.72万元，比2023年年初预算数5884.37万元增加1114.35万元，增长18.94%。其中：
1.事业单元经营支出1550.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金100万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯汽车技师学院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算28.95万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数9.65万元，与2023年年初预算数持平。2024年公务接待费主要用于日常公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数19.30万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数19.30万元，其中：公务用车燃油8.60万元，公务用车维修4.90万元，公务用车保险3.00万元，其他支出2.80万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯汽车技师学院政府采购预算总额6017.07万元，其中：政府采购货物预算1272.40万元，政府采购工程预算291.94万元，政府采购服务预算4452.72万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯汽车技师学院无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯汽车技师学院填报绩效目标的预算项目18个，占本部门本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6998.72万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯汽车技师学院共有车辆8台，共计259.59万元；单元价值50万元以上的设备375台（套）、共计87993.63万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备2台（套），共计230.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2024年度部门预算报表
