目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯奥运都市生长促进中心职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知（京办字〔2023〕9号），PA视讯奥运都市生长促进中心为市政府直属正局级公益二类事业单元。主要职责是开展奥运遗产研究，促进研究结果转化。开展与奥运相关国际组织的交流与相助。推动奥林匹克品牌赛后非商业利用。组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传运动。开展残奥体育文化推广。治理PA视讯奥运会、PA视讯冬奥会结余资金。肩负PA视讯奥运都市生长促进会的具体事情。完成市委、市政府交办的其他任务。肩负奥运文物征集、保管、研究和爱国主义教育及博物馆运行治理事情。
（二）机构设置情况
PA视讯奥运都市生长促进中心内设6个处室和机关党委（人事处）。6个处室划分为办公室、生长研究部、对外联络部、大型运动部、宣传推广部、执法财政部。PA视讯奥运都市生长促进中心下属1个事业单元，PA视讯奥运博物馆。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯奥运都市生长促进中心部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例104人，实有人数99人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算12845.83万元，比2023年年初预算数11397.87万元增加1447.96万元，增长12.70%。主要原因是增加了京张体育文化旅游带等项目预算。
（一）本年财政拨款收入12027.98万元
1.一般公共预算拨款收入12027.98万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入644.14万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入644.14万元。
（三）上年结转结余173.71万元
10.上年结转结余173.71万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算12845.83万元，比2023年年初预算数11397.87万元增加1447.96万元，增长12.70%。主要原因是为推动全民健身公共服务，2024年项目预算中增加了双奥体育文化大本营、京张体育文化旅游带建设等运动。
（一）基本支出。基本支出预算6146.47万元，占总支出预算47.85%，比2023年年初预算数6086.90万元增加59.57万元，增长0.98%。
（二）项目支出。项目支出预算6623.32万元，比2023年年初预算数5310.97万元增加1312.35万元，增长24.71%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金76.04万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯奥运都市生长促进中心部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级支出，以及1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算4.28万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算5.79万元淘汰1.51万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.76万元，与2023年年初预算数0.76万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.52万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数3.52万元，其中：公务用车燃油1.74万元，公务用车维修0.68万元，公务用车保险0.68万元，其他支出0.42万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数5.03万元淘汰1.51万元，主要原因：公务用车到期报废，数量淘汰。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯奥运都市生长促进中心部门政府采购预算总额4443.45万元，其中：政府采购货物预算39.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4404.18万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯奥运都市生长促进中心部门政府购置服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯奥运都市生长促进中心部门填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6623.32万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯奥促中心部门共有车辆2台，共计39.18万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2024年度部门预算报表
