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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　目前，PA视讯市医院治理中心正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　原PA视讯市医院治理中心凭据市政府授权，卖力履行市属医院的举办职责，其主要职责如下：

　　1.卖力组织所办医院贯彻落实有关执法规则、规章和政策措施、计划尺度，加入相关行业计划和尺度的研究拟订，组织制定所办医院生长计划并组织实施。

　　2.推进所办医院治理体制和运行机制革新，建设并完善现代医院治理制度。

　　3.肩负所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，增强品牌建设，提高运行效益，对医院国有资产使用和处置进行监视治理。

　　4.卖力建设并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

　　5.肩负所办医院医疗、医技、照顾护士、药事等服务质量治理的责任，组织所办医院增强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处置惩罚医疗纠纷和重大医疗事故。

　　6.卖力督促、指导所办医院依法肩负基本医疗、公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护。

　　7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技结果的推广、转化、应用。

　　8.卖力建设并完善与现代医院治理制度相适应的选人用人机制，凭据干部治理权限对所办医院领导班子和干队伍伍进行考核任免，推进所办医院人事制度革新和收入分配制度革新。

　　9.卖力增强所办医院党的建设、对外宣传、精神文明建设和宁静稳定事情。

　　10.卖力统筹推进所办医院网络宁静和信息化建设事情。

　　11.卖力增强对所办医院基本建设的治理和指导。

　　12.完成市委、市政府及市卫生康健委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　原PA视讯市医院治理中心内设12个处室，包罗：办公室、组织与人力资源治理处（绩效办公室）、革新生长处（基本建设治理处）、基础运行处、医疗照顾护士处、药事处、科研学科教育处、财政与资产治理处、机关党委（党群事情处）、机关纪委、工会（团委）、审计处。

　　下属医疗机构22个，包罗：首都医科大学隶属PA视讯友谊医院、首都医科大学隶属PA视讯同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学隶属PA视讯向阳医院、首都医科大学隶属PA视讯积水潭医院、首都医科大学隶属PA视讯天坛医院、首都医科大学隶属PA视讯安贞医院、首都医科大学隶属PA视讯儿童医院、首都儿科研究所隶属儿童医院、首都医科大学隶属PA视讯口腔医院、首都医科大学隶属PA视讯妇产医院、首都医科大学隶属PA视讯安宁医院、PA视讯回龙观医院、首都医科大学隶属PA视讯地坛医院、首都医科大学隶属PA视讯佑安医院、首都医科大学隶属PA视讯胸科医院、PA视讯老年医院、PA视讯肿瘤医院、PA视讯小汤山医院、首都医科大学隶属PA视讯世纪坛医院、首都医科大学隶属PA视讯中医医院、PA视讯清华长庚医院。

　　（三）人员体例及实有情况

　　原PA视讯市医院治理中心事业体例44918人，实有人数35479人。

　　离退休人员16577人，其中：离休162人，退休16415人。

　　二、收入预算情况说明

　　原PA视讯市医院治理中心2024年度收入预算8,327,939.69万元，比2023年年初预算数7,186,974.85万元增加1,140,964.84万元，增长15.88%，主要原因：一是市属医院优化医疗服务流程，新建院区逐步开始运营，服务量恢复，医疗收入回升；二是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算治理。

　　（一）本年财政拨款收入1,059,306.45万元

　　1.一般公共预算拨款收入1,059,306.45万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入6,479,022.51万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入6,313,145.94万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入165,876.57万元。

　　（三）上年结转结余789,610.73万元

　　10.上年结转结余789,610.73万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　原PA视讯市医院治理中心2024年支出预算7,898,146.73万元，比2023年年初预算数7,186,974.85万元增加711,171.88万元，增长9.90%。主要原因：一是市属医院服务量恢复导致对应的成本消耗增加；二是凭据全口径预算治理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款项目经费纳入预算治理。

　　（一）基本支出。基本支出预算7,299,799.70万元，占总支出预算92.42%，比2023年年初预算数6,396,636.44万元增加903,163.26万元，增长14.12%。

　　（二）项目支出。项目支出预算598,347.03万元，比2023年年初预算数790,338.41万元淘汰191,991.38万元，下降24.29%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金429,792.96万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　原PA视讯市医院治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元,其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　原PA视讯市医院治理中心2024年财政拨款“三公”经费预算139.81万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰17.98万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数114.35万元，与2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.16万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.30万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数17.98万元淘汰17.98万元，主要原因：2024年没有更新公务用车需求，2023年更新一辆公务用车。公务用车运行维护费2024年预算数24.30万元，其中：公务用车燃油12.88万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险4.13万元，其他支出3.16万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年原PA视讯市医院治理中心政府采购预算总额1,059,597.68万元，其中：政府采购货物预算612,142.02万元，政府采购工程预算98,680.08万元，政府采购服务预算348,775.58万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年原PA视讯市医院治理中心政府购置服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年原PA视讯市医院治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算316.63万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，原PA视讯市医院治理中心填报绩效目标的预算项目231个，占本部门本年预算项目231个的100%。填报绩效目标的项目支出预算404,563.67万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，原PA视讯市医院治理中心共有车辆311台，共计10,265.07万元；单元价值50万元以上的设备10,886台（套）、共计2,021,599.67万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1,316台（套），共计230,850.95万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：市属医院等优质医疗资源扩大辐射

　　2.政策依据：《国务院办公厅关于都市公立医院综合革新试点的指导意见》、《关于印发增强市级政府性投资建设项目成本管控的若干划定（试行）的通知》等。

　　3.绩效目标：落实PA视讯市疏解非首都功效及都市副中心建设要求，进一步完善医院功效疏解和功效提升，促进优质医疗资源合理结构，提升公共医疗服务的便利度和保障水平。

　　4.预算部署：2024年计划部署23亿元，支持8家医院9个院区建设及开办。

　　5.实施方案：2024年医疗资源扩大辐射涉及8家医院9个院区，包罗：积水潭医院回龙观院区二期开办费、安贞医院通州院区开办费、口腔医院整体迁建开办费、向阳医院东院区开办费、清华长庚医院二期开办费、友谊医院顺义院区建设、友谊医院顺义院区开办费、友谊医院通州院区开办费、胸科医院开办费及回龙观医院科研教学康复楼开办费。开办费项目实施周期5年，主要用于医院建设购置开业所必须的医疗设备设施、信息化系统、后勤设备设施、安防设施、家具被服、标识系统等。

　　医院依据新院区功效定位，凭据相关执法规则及上级相关政策要求，制定新院区设计方案，确定开办费拟购置仪器、设备清单。对拟购置设备进行前置审核及预算评审。严格执行政府采购流程相关划定，开展种种设备购置及资金支付事情。凭据使用部门需求、基建施工进度组织仪器、设备进场安装、调试、验收、挂号。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2024年度部门预算报表