目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市公园治理中心为市园林绿化局归口治理的事业单元，机构规格相当于副局级，卖力市属公园及其他所属机构人、财、物治理。卖力市属公园和其他所属机构的计划、建设、治理、掩护、服务、科技事情，并实施监视，以及财政治理审计、劳感人事、宁静守卫等事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市公园治理中心内设办公室、计划财政处、计划建设处、文物掩护处、服务治理处、宁静应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建事情处11个处室。
下辖颐和园治理处、天坛公园治理处、北海公园治理处、景山公园治理处、中山公园治理处、香山公园治理处、PA视讯市植物园治理处、PA视讯动物园治理处、紫竹院公园治理处、玉渊潭公园治理处、陶然亭公园治理处、中国园林博物馆PA视讯筹备办公室、PA视讯市园林学校、综合事务中心等14个直属单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市公园治理中心事业体例6974人，实际6035人。离退休人员5928人，其中：离休34人，退休5894人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算307369.89万元，比2023年年初预算数300317.18万元增加7052.71万元，增长2.35%。主要原因是结转结余资金增加。
（一）本年财政拨款收入217023.82万元
1.一般公共预算拨款收入217023.82万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入67785.56万元
4.财政专户治理资金收入100万元。
5.事业收入51124.86万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入6599.89万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入9960.81万元。
（三）上年结转结余22560.51万元
10.上年结转结余22560.51万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算307369.89万元，比2023年年初预算数300317.18万元增加7052.71万元，增长2.35%。主要原因是旅游业全面苏醒，恢复项目支出规模。
(一)基本支出。基本支出预算226775.48万元，占总支出预算73.78%，比2023年年初预算数226639.34万元增加136.14万元，增长0.06%。
（二）项目支出。项目支出预算80589.86万元，比2023年年初预算数73677.84万元增加6912.02万元，增长9.38%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出6599.89万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金4.55万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市公园治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市公园治理中心本级机关、PA视讯市公园治理中心综合事务中心、中国园林博物馆筹备办公室、PA视讯市园林学校等4个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算95.90万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加52.33万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数8.39万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数3.17万元，比2023年年初预算数3.19万元淘汰0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数84.34万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数53.94万元，比2023年年初预算数0万元增加53.94万元，主要原因：正常报废更新车辆。公务用车运行维护费2024年预算数30.40万元，其中：公务用车燃油8.04万元，公务用车维修10.20万元，公务用车保险7.69万元，其他支出4.47万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数31.99万元淘汰1.59万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市公园治理中心政府采购预算总额45000.26万元，其中：政府采购货物预算4604.54万元，政府采购工程预算15580.26万元，政府采购服务预算24815.46万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2024年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市公园治理中心填报绩效目标的预算项目392个，占本部门本年预算项目392个的100%。填报绩效目标的项目支出预算76955.78万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市公园治理中心共有车辆154台，共计3173.41万元；单元价值50万元以上的设备167台（套）、共计30792.32万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备4台（套），共计398.67万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2024年度部门预算报表
