目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据中央机构体例委员会办公室批准的《关于建设中国影戏博物馆的批复》（中央编办复字2005〔148〕号）等文件批复，设立中国影戏博物馆。
中国影戏博物馆职责为：影戏艺术博览，影戏文化交流，影戏专业运动，影戏藏品征集，影戏公共服务，影戏知识普及，影戏放映服务，影戏学术研究，影戏社会教育，对民众特别是青少年进行影戏文化和爱国主义教育。
（二）机构设置情况
设办公室、财政部、人事部、保障部、守卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息流传部、藏品部、社会教育部、运动治理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。中国影戏博物馆下属单元0个。
（三）人员体例及实有情况
中国影戏博物馆行政体例0人，实有人数0人；事业体例117人，实有人数112人；离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算12312.57万元，比2023年年初预算数10774.00万元增加1538.57万元，增长14.28%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，进一步增强预算资金治理，将其他收入资金全口径纳入年度预算治理。
（一）本年财政拨款收入10112.00万元
1.一般公共预算拨款收入10112.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入2200.00万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入2200.00万元。
（三）上年结转结余0.57万元
10.上年结转结余0.57万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算12312.57万元，比2023年年初预算数10774.00万元增加1538.57万元，增长14.28%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，进一步增强预算资金治理，将其他收入资金全口径纳入年度预算治理，相关支出相应增长。
(一)基本支出。基本支出预算7072.50万元，占总支出预算57.44%，比2023年年初预算数7306.87万元淘汰234.37万元，下降3.21%。
（二）项目支出。项目支出预算5240.07万元，比2023年年初预算数3467.13万元增加1772.94万元，增长51.14%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国影戏博物馆因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国影戏博物馆本级1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算73.12万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰13.19万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数22.67万元，比2023年年初预算数24.83万元淘汰2.16万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2024年预算数0.40万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.40万元，主要原因：疫情常态化治理后，文博行业的交流运动增加，交流运动接待实际需求增多。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数50.05万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数37.55万元，比2023年年初预算数48.98万元淘汰11.43万元，主要原因：2023年购置1辆大型客车，2024年无此需求，金额有所下降；公务用车运行维护费2024年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油4.77万元，公务用车维修3.69万元，公务用车保险2.30万元，其他支出1.76万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数12.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中国影戏博物馆政府采购预算总额3861.87万元，其中：政府采购货物预算286.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3575.70万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年中国影戏博物馆政府购置服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本部门2024年无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，中国影戏博物馆填报绩效目标的预算项目45个，占本部门本年预算项目45个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算5239.50万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，中国影戏博物馆共有车辆9台，共计243.09万元；单元价值50万元以上的设备14台（套）、共计3506.25万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1台（套），共计80.31万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2024年度部门预算报表
