目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据PA视讯市人民政府《关于同意设立PA视讯农业职业学院》（京政函〔2001〕66号）、PA视讯市机构体例委员会京编委〔2001〕18号文件同意组建PA视讯农业职业学院，为市直属事业单元。
PA视讯农业职业学院肩负着培养高等农业职业人才，促进农业生长，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济治理、财会金融、信息治理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村治理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。
（二）机构设置情况
学院机构设置分为党政治理部门及群团组织、直属部门、教学单元三类，共32个内设机构，其中：党政治理部门及群团组织19个，划分为党政办公室（巡察事情办公室、海内交流相助处）、纪委办公室、组织部（离退休治理处）、宣传部（融媒体中心）、统战部（机关党委）、生长计划处（党委研究室、PA视讯农业职业教育研究所）、工会委员会、共青团委员会、人事处（教师事情部、教师生长中心）、教务处、科研处（科技结果转化中心）、学生事情部（学生处、武装部）、国际相助与交流处（港澳台事务办公室）、计划财政处、审计处、国有资产与工业治理处、宁静稳定事情处、后勤保障部、党校事情部；直属部门5个，划分为实验实训中心、图书馆（校史馆、档案馆）、信息中心、继续教育学院、PA视讯市农业广播电视学校；教学单元8个，划分为园艺园林学院、动物科技学院、食品与生物工程学院、水利与土木工程学院、商务与治理学院、智慧农业工程学院、通识教育学院、马克思主义学院。
PA视讯农业职业学院包罗1个预算单元，即PA视讯农业职业学院（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯农业职业学院事业体例905人，实有人数808人；离退休人员630人，其中：离休3人，退休627人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算51647.35万元，比2023年年初预算数46942.60万元增加4704.75万元，增长10.02%。主要原因是我院2023年招生情况良好，学生规模增加，事业收入及生均财政拨款收入均有增加。
（一）本年财政拨款收入47658.60万元
1.一般公共预算拨款收入47658.60万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2436.67万元
4.财政专户治理资金收入1500.00万元。
5.事业收入120.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入350.00万元。
9.其他收入466.67万元。
（三）上年结转结余1552.08万元
10.上年结转结余1552.08万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算51647.35万元，比2023年年初预算数46942.60万元增加4704.75万元，增长10.02%。主要原因是我院2023年招生情况良好，学生规模增加，事业生长相关支出增加。
(一)基本支出。基本支出预算47023.28万元，占总支出预算92.66%，比2023年年初预算数41705.38万元增加5317.90万元，增长12.75%。
（二）项目支出。项目支出预算3723.26万元，比2023年年初预算数5237.22万元淘汰1513.96万元，下降28.91%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
年终结转结余资金900.81万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯农业职业学院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯农业职业学院（本级），1个所属单元。本部门仅有1个本级所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算82.19万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰20.36万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数45.19万元，比2023年年初预算数47.57万元淘汰2.38万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。本部门2024年无财政拨款部署的公务接待费经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数37.00万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数17.98万元淘汰17.98万元，主要原因：我部门2024年无更新车辆。公务用车运行维护费2024年预算数37.00万元，其中：公务用车燃油13.75万元，公务用车维修9.00万元，公务用车保险7.60万元，其他支出6.65万元。与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯农业职业学院政府采购预算总额7151.78万元，其中：政府采购货物预算2171.11万元，政府采购工程预算314.84万元，政府采购服务预算4665.83万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯农业职业学院政府购置服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯农业职业学院填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3531.81万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯农业职业学院共有车辆16台，共计296.11万元；单元价值50万元以上的设备71台（套）、共计9397.24万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备2台（套），共计122.00万元。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
4.现代职业教育：是服务经济社会生长需要，面向经济社会生长和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技术人才，并促进全体劳动者可连续职业生长的教育类型。
第二部门 2024年度部门预算报表
