目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯人民艺术剧院于1952年设立，依据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于PA视讯人民艺术剧院事业单元革新有关事项的批复》（京编服务[2021]115号）明确为市属正局级事业单元。PA视讯人民艺术剧院主要职责：话剧艺术生产，演出经营与经纪，舞美设计与制作；文化艺术交流与研究，话剧宣传与普及，戏剧资料收藏与展示；所属首都剧场、实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场的经营治理；相关出书物与艺术产物经营。
（二）机构设置情况
PA视讯人民艺术剧院内设13个处室，划分为：办公室（党委办公室）、创作室、艺术处、演员队、舞台美术处、计划财政处、人事处、宣传筹谋处、影视中心、老干部处、行政守卫处、演出中心、戏剧教育与研究处。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯人民艺术剧院行政体例0人，实有人数0人；事业体例377人，实有人数283人；离休人员17人，退休人员203人；编外人员86人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算30304.04万元，比2023年年初预算数22096.33万元增加8207.71万元，增长37.15%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，将可预计非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。
（一）本年财政拨款收入17,376.39万元
1.一般公共预算拨款收入17,376.39万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入5173.91万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入4600万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入573.91万元。
（三）上年结转结余7753.74万元
10.上年结转结余7753.74万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算30304.04万元，比2023年年初预算数22096.33万元增加8207.71万元，增长37.15%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算治理。
(一)基本支出。基本支出预算24,326.35万元，占总支出预算80.27%，比2023年年初预算数15771万元增加8555.35万元，增长54.25%。
（二）项目支出。项目支出预算5,977.69万元，比2023年年初预算数6325.33万元淘汰347.64万元，下降5.5%。 其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯人民艺术剧院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯人民艺术剧院本级一个单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算18万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数18万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2024年预算数18万元，其中：公务用车燃油6万元，公务用车维修3万元，公务用车保险6万元，其他支出3万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数18万元增加0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯人民艺术剧院政府采购预算总额1898.56万元，其中：政府采购货物预算24.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1874.41万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯人民艺术剧院政府购置服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯人民艺术剧院填报绩效目标的预算项目32个，占本部门本年预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5418.97万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯人民艺术剧院共有车辆15台，共计321.23万元；单元价值50万元以上的设备43台，共计6256.12万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台，共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2024年度部门预算报表
