目   录

　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市思想政治事情研究会（PA视讯市下层文化建设研究会）是组织和推动下层单元与理论事情者开展思想政治事情应用研究和理论研究、开展下层文化建设运动的群众团体。1989年由市委常委会决定建设。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法治理，使用行政体例，简称市政研会。部门主要职责：

　　（1）组织和推动下层单元与理论事情者开展视察研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

　　（2）凭据党的中心任务和实际事情需要，组织开展思想政治事情和下层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治事情经验交流和相关学术交流运动。

　　（3）配合有关部门（市委宣传部），具体承办PA视讯市思想政治事情优秀单元、优秀事情者的评选奖励事情，以市委名义进行表彰（PA视讯市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治事情和下层文化建设研究结果。

　　（4）配合有关部门视察研究增强政工队伍建设的有关问题，加入组织政工干部的培训，开展下层思想政治事情调研。

　　（5）协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。

　　（6）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市思想政治事情研究会内设2个处室，划分为办公室和研究部；下属2个预算二级单元，划分为PA视讯市思想政治事情研究会本级、PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市思想政治事情研究会行政体例20人，实有19人，下属二级预算单元事业体例8人，实有4人，其他聘用人员--劳务派遣用工1人。

　　离退休人员17人，其中：退休17人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算1481.77万元，比2023年年初预算数1506.39万元淘汰24.62万元，下降1.63%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约各项公用开支。

　　（一）本年财政拨款收入1476.79万元

　　1.一般公共预算拨款收入1476.79万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.7万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0.7万元。

　　（三）上年结转结余4.28万元

　　10.上年结转结余4.28万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算1481.07万元，比2023年年初预算数1506.39万元淘汰25.32万元，下降1.68%。主要原因是凭据过紧日子要求，厉行节约各项公用开支。

　　(一)基本支出。基本支出预算1118.83万元，占总支出预算75.54%，比2023年年初预算数1169.74万元淘汰50.91万元，下降4.35%。

　　（二）项目支出。项目支出预算362.24万元，比2023年年初预算数336.65万元增加25.59万元，增长7.6%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.7万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市思想政治事情研究会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市政研会本级和下层思想政治事情研究所，2个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算4.22万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与比2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.48万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.75万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数3.75万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他支出0.99万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市思想政治事情研究会政府采购预算总额99.86万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.86万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市思想政治事情研究会政府购置服务预算总额149.25万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市思想政治事情研究会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算171.75万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市思想政治事情研究会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算362.1795万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市思想政治事情研究会共有车辆3台，共计48.76万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部门  2024年度部门预算报表