目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业治理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联机关在革新中要适应建设社会主义市场经济体制和残疾人事业生长的需要，进一步理顺关系，革新运行机制，凭据残联自身特点，密切联系宽大残疾人，代表残疾人配合利益，维护残疾人正当权益；开展各项业务和运动，直接为残疾人服务；肩负政府委托的部门行政职能，生长和治理残疾人事业。
（二）机构设置情况
凭据市委编办批复，市残联机关内设办公室、研究室（PA视讯市人民政府残疾人事情委员会办公室）、人事部、计划财政（审计）部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部等9个职能部室和机关党委（党建事情部）、机关纪委。
凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市残联所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），市残联所属事业单元（公益一类）共7个，主要是：PA视讯市残疾人社会服务中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心（PA视讯市第八十六职业技术判定所）、PA视讯市无障碍情况建设促进中心（PA视讯市残疾人辅助器具资源中心）、PA视讯市残疾人服务示范中心、PA视讯市残疾人康复服务中心、PA视讯市残疾人文化体育服务中心、PA视讯市残疾人维权服务中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市残疾人联合会行政体例82人，实际77人；事业体例282人，实际257人。离退休人员128人，其中：退休128人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算29096.22万元，比2023年年初预算数30266.21万元淘汰1169.99万元，下降3.87%。主要原因是部门一次性项目已执行完毕，厉行节约压减项目经费支出。
（一）本年财政拨款收入27314.80万元
1.一般公共预算拨款收入27249.80万元。
2.政府性基金预算拨款收入65.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入1112.62万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入50.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入1062.62万元。
（三）上年结转结余668.80万元
10.上年结转结余668.80万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算29096.22万元，比2023年年初预算数30266.21万元淘汰1169.99万元，下降3.87%。主要原因是部门一次性项目已执行完毕，厉行节约压减项目经费支出。
（一）基本支出。基本支出预算15889.07万元，占总支出预算54.61%，比2023年年初预算数15586.65万元增加302.42万元，增长1.94%。
（二）项目支出。项目支出预算13207.15万元，比2023年年初预算数14679.56万元淘汰1472.41万元，下降10.03%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市残疾人联合会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市残疾人联合会(本级)、PA视讯市残疾人社会服务中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心（PA视讯市第八十六职业技术判定所）、PA视讯市残疾人康复服务中心、PA视讯市残疾人文化体育服务中心、PA视讯市残疾人服务示范中心6个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算104.44万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加8.73万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数77.81万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数9.00万元，比2023年年初预算数0.00元增加9.00万元，主要原因：新建设单元PA视讯市残疾人服务示范中心因肩负交流接待任务申报新增公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.63万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数17.63万元，其中：公务用车燃油6.68万元，公务用车维修5.98万元，公务用车保险3.72万元，其他支出1.25万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数17.90万元淘汰0.27万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市残疾人联合会政府采购预算总额8587.89万元，其中：政府采购货物预算527.37万元，政府采购工程预算181.23万元，政府采购服务预算7879.29万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市残疾人联合会政府购置服务预算总额1459.10万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市残疾人联合会1家行政单元（PA视讯市残疾人联合会（本级）)的机关运行经费财政拨款预算483.11万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市残疾人联合会填报绩效目标的预算项目87个，占本部门本年预算项目87个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12558.72万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市残疾人联合会共有车辆22台，共计640.65万元；单元价值50万元以上的设备32台（套）、共计3561.19万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备2台（套），共计104.07万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2024年度部门预算报表
