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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市科学技术协会是PA视讯市科学技术事情者的群众组织，是中共PA视讯市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术事情者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业生长的重要力量。

　　主要职责：为科技事情者服务。自觉地把增强党和政府同科技事情者的联系作为基本职责，把引发科技事情者的创新热情和缔造活力作为基础任务，积极搭建平台，助力科技事情者生长成才。注重引发青少年科技兴趣，推进科技人才体系建设，广泛团结服务战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师等优秀科技人才，发现培养一批科学流传人才，表彰奖励优秀科技事情者，举荐科技人才。

　　为创新驱动生长服务。围绕全国科技创新中心建设，充实发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都宽大科技事情者为实施创新驱动生长战略服务。开展学术交流和民间国际科学技术交流运动，活跃学术思想，提倡学术民主，优化学术情况，促进学科生长,推进首都创新体系建设。组织科技事情者开展科技创新，加入科学论证和咨询服务，开展促进国际科学技术相助，生长同国（境）外科学技术团体和科技事情者的友好交往，为外洋科技人才来华创新创业提供服务。加速科学技术结果转化应用，助力创新生长，促进科技创新与首都经济社会高质量生长深度融合。

　　为提高全民科学素质服务。切实履行PA视讯市全民科学素质纲要实施事情办公室职责，建设公民科学素质共建机制。开展科技科普志愿服务，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，流传科学思想，提倡科学要领，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技事情者建议、科技事情者状况视察、提案议案等为主要形式的特色决策咨询事情花样，组织科技事情者加入科技战略、计划、结构、政策、执法规则的研究、咨询、制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主羁系事情，建设具有中国特色、PA视讯特点的高水平科技创新智库。

　　增强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团事情聚会会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。引导科技事情者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技事情者，宣传党的路线目标政策，反映科技事情者的建议、意见和诉求，维护科技事情者的正当权益，建设有温度、可信赖、有活力、见实效的科技事情者之家。

　　（二）机构设置情况

　　凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》的通知（京办发【2002】20号）、《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意明确市科协机关纪委机构设置的函》（京编办行【2018】163号）、《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整市科协机关内设机构设置及职责的批复》（京编办复【2022】149号），PA视讯市科学技术协会机关内设办公室、宣传文化部、计划生长部、科学技术创新部、科学技术普及部、人事部6个职能部（室）和机关党委（党建事情部）、机关纪委。

　　凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市科协机关所属事业单元革新有关事项的批复》（市编委【2021】93号），PA视讯市科学技术协会下设PA视讯市科学技术协会综合服务中心、PA视讯科技国际交流中心、PA视讯市科技教育中心(PA视讯市科学技术协会党校)、PA视讯科普生长与研究中心、PA视讯科技社团服务中心（PA视讯老科学技术事情者总会秘书处、PA视讯反邪教协会秘书处）、PA视讯市科学技术协会创新服务中心、PA视讯科学中心（PA视讯青少年科技中心）7家二级预算单元。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市科学技术协会部门行政体例61人，实有人数59人；事业体例294人，实有人数246人；离退休人员211人，其中：离休2人，退休209人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算43876.55万元，比2023年年初预算数45109.63万元淘汰1233.08万元，下降2.73%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步优化项目资金结构，提高预算执行效率，发挥财政资金最大效益。

　　（一）本年财政拨款收入41293.10万元

　　1.一般公共预算拨款收入41293.10万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入1429.49万元

　　4.财政专户治理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入10.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　8.事业单元经营收入0.00万元。

　　9.其他收入1419.49万元。

　　（三）上年结转结余1153.96万元

　　10.上年结转结余1153.96万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算43876.55万元，比2023年年初预算数45109.63万元淘汰1233.08万元，下降2.73%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步优化项目资金结构，提高预算执行效率，发挥财政资金最大效益。

　　（一）基本支出。基本支出预算16930.57万元，占总支出预算38.59%，比2023年年初预算数15736.97万元增加1193.60万元，增长7.58%。

　　（二）项目支出。项目支出预算26945.98万元，比2023年年初预算数29372.66万元淘汰2426.68万元，下降8.26%。其中：

　　1.事业单元经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市科学技术协会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市科学技术协会（本级）、PA视讯科技国际交流中心、PA视讯市科技教育中心(PA视讯市科学技术协会党校)、PA视讯科学中心（PA视讯青少年科技中心）等，4个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算94.43万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰1.06万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数72.83万元，与2023年预算数72.83万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数2.57万元，比2023年预算数2.58万元淘汰0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数19.02万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数19.02万元，其中：公务用车燃油9.22万元，公务用车维修3.51万元，公务用车保险3.47万元，其他支出2.82万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数20.07万元淘汰1.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市科学技术协会部门政府采购预算总额5240.95万元，其中：政府采购货物预算18.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5222.29万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市科学技术协会部门政府购置服务预算总额470.00万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市科学技术协会部门PA视讯市科学技术协会等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算763.87万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市科学技术协会部门填报绩效目标的预算项目48个，占本部门本年预算项目48个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26727.68万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市科学技术协会部门共有车辆11台，共计197.97万元；单元价值50万元以上的设备49台（套）、共计5105.05万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门 2024年度部门预算报表