目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府治理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济康健生长、引导非公有制经济人士康健生长中具有不行替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务工具主要包罗私营企业、非公有制经济身分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充实发挥在非公有制经济人士思想政治事情中的引导作用；在非公有制经济人士加入国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府治理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会革新生长中的促进作用；在构建和谐劳动关系、增强和创新社会治理中的协同作用。
（二）机构设置情况
凭据中共PA视讯市委统战部《关于转发PA视讯市工商业联合会机关机构设置、人员体例方案的通知》（京统字﹝1997﹞24号），设立PA视讯市工商业联合会。凭据市委编办批复，内设10个职能部（室）和机关党委。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市工商业联合会部门行政体例92人，实际90人；工勤体例12人，实际1人。
离退休人员98人，其中：离休1人，退休97人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算4901.19万元，比2023年年初预算数4747.35万元增加153.84万元，增长3.24%。主要原因是综合服务保障经费增加。
（一）本年财政拨款收入4890.83万元
1.一般公共预算拨款收入4890.83万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余10.36万元
10.上年结转结余10.36万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算4901.19万元，比2023年年初预算数4747.35万元增加153.84万元，增长3.24%。主要原因是综合服务保障经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算4174.92万元，占总支出预算85.18%，比2023年年初预算4194.92万元淘汰20万元，下降0.48%。
（二）项目支出。项目支出预算726.27万元，比2023年年初预算数552.43万元增加173.84万元，增长31.47%。主要原因是综合服务保障经费增加。
其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市工商业联合会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市工商业联合本级1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算36.95万元，与2023年持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数18.24万元，与2023年持平。2024年因公出国（境）用度主要用于开展国际交流交往事情。
2.公务接待费。2024年预算数0.95万元，与2023年持平。2024年公务接待费主要用于日常公务运动发生的公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.76万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数17.76万元，其中：公务用车加油8.88万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他2.46万元。与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市工商业联合会政府采购预算总额99.26万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算92.26万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市工商业联合会政府购置服务预算总额677.92万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市工商业联合会PA视讯市工商业联合会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算326.78万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市工商业联合会填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算726.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市工商业联合会共有车辆7台，共计124.36万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），共计103万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
