目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门性质、职责
PA视讯市延庆区人民法院部门性质为行政单元。PA视讯市延庆区人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，卖力审理辖区内民事、刑事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及仲裁案件。通过行使国家审判权，惩治犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，掩护社会主义的全民所有制工业、团体所有制工业和公民正当的私有工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会主义法治和社会秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行。
（二）机构设置情况
凭据中共PA视讯市委政法委员会、中共PA视讯市委机构体例委员会办公室、PA视讯市高级人民法院批准的《PA视讯市下层人民法院内设机构革新方案》的通知（京政法发【2019】1号）等文件的批复，PA视讯市延庆区人民法院内设13个职能部门和1个综合事务中心，划分为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、综合办公室、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判治理办公室（研究室）、八达岭人民法庭（情况资源审判庭）、永宁人民法庭、沈家营人民法庭、政治部（机关党委、机关纪委）、司法警察大队、综合事务中心。
PA视讯市延庆区人民法院包罗PA视讯市延庆区人民法院（本级）1个所属单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市延庆区人民法院行政体例191人，实有人数177人；事业体例7人，实有人数7人；聘用人员（聘任制审判辅助人员、聘用制警务辅助人员）94人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算12686.81万元，比2023年年初预算数12582.28万元增加104.53万元，增长0.83%。主要原因是：正常增人增资导致基本支出预算经费增加。
（一）本年财政拨款收入12555.55万元
1.一般公共预算拨款收入12555.55万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入50万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入50万元。
（三）上年结转结余81.26万元
10.上年结转结余81.26万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算12686.81万元，比2023年年初预算数12582.28万元增加104.53万元，增长0.83%。主要原因是：正常增人增资导致基本支出预算经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算10680.49万元，占总支出预算84.19%，比2023年年初预算数10340.87万元增加339.62万元，增长3.28%。
（二）项目支出。项目支出预算2006.32万元，比2023年年初预算数2241.41万元淘汰235.09万元，下降10.49%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市延庆区人民法院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市延庆区人民法院本级1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算127.99万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加59.10万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。全市法院财物统一治理后，因公出国(境)经费统一部署在PA视讯市高级人民法院。
2.公务接待费。2024年预算数0.5万元，比2023年年初预算数2万元淘汰1.50万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，严格控制公务接待的数量、规模和接待尺度。2024年公务接待费拟用于系统内案件指导、会商及其他职能部门来访人员接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数127.49万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数50.38万元，比2023年年初预算数0万元增加50.38万元，主要原因：审判业务用车购置更新导致车辆购置经费增加。公务用车运行维护费2024年预算数77.11万元，其中：公务用车燃油38.72万元，公务用车维修17.95万元，公务用车保险10万元，其他支出10.44万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数66.89万元增加10.22万元，主要原因：凭据审判执行事情需要和现有车辆运行情况，新增5辆调拨执勤执法用车导致公车运行维护用度增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市延庆区人民法院政府采购预算总额1511.38万元，其中：政府采购货物预算240万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算1171.38万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市延庆区人民法院政府购置服务预算总额1135.71万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市延庆区人民法院的机关运行经费财政拨款预算1570.42万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市延庆区人民法院填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1932.51万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年PA视讯市延庆区人民法院行政事业性收费项目名称：诉讼费；收费依据：《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号）；执收主体：PA视讯市延庆区人民法院；收费部门：PA视讯市延庆区人民法院；收费尺度：《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号）。收入预计1500万元,支出已纳入一般预算统筹使用。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市延庆区人民法院共有车辆27台，共计623.54万元；单元价值50万元以上的设备16台（套）、共计1865.53万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2024年度部门预算报表
