目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市大兴区人民法院单元性质为行政单元，是国家的审判机关,卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（二）机构设置情况
PA视讯市大兴区人民法院机构设置为19个，具体包罗：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、综合事务中心。
PA视讯市大兴区人民法院包罗1个预算单元，即PA视讯市大兴区人民法院（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市大兴区人民法院部门行政体例268人，实有人数256人；事业体例22人，实有人数20人；其他人员：聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）169人；离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算23521.66万元，比2023年年初预算数25394.80万元淘汰1873.14万元，下降7.38%。主要原因是2024年淘汰了人民法庭基建项目资金。
（一）本年财政拨款收入21500.77万元
1.一般公共预算拨款收入21500.77万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入650.71万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入650.71万元。
（三）上年结转结余1370.18万元
10.上年结转结余1370.18万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算23521.66万元，比2023年年初预算数25394.80万元淘汰1873.14万元，下降7.38%。主要原因是2024年淘汰了人民法庭基建项目资金。
(一)基本支出。基本支出预算17019.83万元，占总支出预算72.36%，比2023年年初预算数16026.43万元增加993.4万元，增长6.20%。
（二）项目支出。项目支出预算6501.82万元，比2023年年初预算数9368.38万元淘汰2866.56万元，下降30.60%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市大兴区人民法院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市大兴区人民法院本级1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算117.44万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰17.94万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与上年持平。全市法院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2024年预算数1.8万元，比2023年年初预算数1.9万元淘汰0.1万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数115.64万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数17.98万元淘汰17.98万元，主要原因：2024年未部署车辆购置事宜。公务用车运行维护费2024年预算数115.64万元，其中：公务用车燃油51.23万元，公务用车维修23万元，公务用车保险23万元，其他支出18.41万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数115.50万元增加0.14万元，主要原因：2024年调入公务用车4辆，增加了公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市大兴区人民法院部门政府采购预算总额2274.02万元，其中：政府采购货物预算285万元，政府采购工程预算24.76万元，政府采购服务预算1964.26万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市大兴区人民法院部门政府购置服务预算总额1931.17万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市大兴区人民法院部门PA视讯市大兴区人民法院（本级）1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算2630.39万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市大兴区人民法院部门填报绩效目标的预算项目18个，占本部门本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5145.52万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年PA视讯市大兴区人民法院部门行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体：PA视讯市大兴区人民法院，收费部门：PA视讯市大兴区人民法院，收费尺度：《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计13000万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市大兴区人民法院部门共有车辆45台，共计976.01万元；单元价值50万元以上的设备22台（套）、共计4149.29万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2024年度部门预算报表
