目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市石景山区人民法院单元性质为行政单元，是国家的审判机关。
PA视讯市石景山区人民法院在本辖区内依法独立行使审判权，审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第一中级人民法院的监视、指导，并对石景山区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。其主要职责是：依照执法划定，审判本辖区内由区人民法院统领的刑事、民事、行政品级一审案件；受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审；依法行使司法执行权和司法决定权；凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；卖力本院党的思想、组织、作风建设事情，卖力本院群团事情；卖力本院的监察事情；承办其他应由本院卖力的事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市石景山区人民法院经体例治理部门批复内设机构数量12个，划分为政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（知识产权审判庭）、综合审判庭、执行局、审判治理办公室(研究室)、司法警察大队、五里坨人民法庭。
PA视讯市石景山区人民法院包罗1个预算单元，即PA视讯市石景山区人民法院（本级），无下属二级预算单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市石景山区人民法院行政体例202人，实有人数190人；事业体例12人，实有人数11人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察）93人。
离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算17482.12万元，比2023年年初预算数14719.71万元增加2762.41万元，增长18.77%。主要原因一是人员调入和社会保险基数的调增导致的人员类经费的增加；二是新租用第二审判区租金的增长及换租历程中装修革新、信息化配套建设、开办用度等一次性项目经费的增加。
（一）本年财政拨款收入15317.21万元
1.一般公共预算拨款收入15317.21万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入326.90万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入326.90万元。
（三）上年结转结余1838.01万元
10.上年结转结余1838.01万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算17482.12万元，比2023年年初预算数14719.71万元增加2762.41万元，增长18.77%。主要原因一是人员调入和社会保险基数的调增导致的人员类经费支出的增加；二是换租第二审判区租金事项导致的衡宇租金、装修革新、信息化配套建设、开办用度等项目经费支出的增加。
(一)基本支出。基本支出预算11527.23万元，占总支出预算65.94%，比2023年年初预算数11221.63万元增加305.60万元，增长2.72%。
（二）项目支出。项目支出预算5954.89万元，比2023年年初预算数3498.08万元增加2456.81万元，增长70.23%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市石景山区人民法院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市石景山区人民法院（本级）1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算69.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰44.40万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因为全市法院财物统一治理后，因公出国(境)预算部署在PA视讯市高级人民法院本级统筹治理。
2.公务接待费。2024年预算数1.00万元，比2023年年初预算数1.90万元淘汰0.90万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，力求勤俭节约，进一步压减公务接待费等一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数68.00万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数33.50万元淘汰33.50万元，主要原因：2024年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2024年预算数68.00万元，其中：公务用车燃油21.00万元，公务用车维修18.00万元，公务用车保险15.00万元，其他支出14.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数78.00万元淘汰10.00万元，主要原因：凭据建设节约型机关相关要求，增强公车治理，进一步压减公车运行和维护支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市石景山区人民法院政府采购预算总额1956.50万元，其中：政府采购货物预算277.63万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算1598.87万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市石景山区人民法院政府购置服务预算总额3504.53万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市石景山区人民法院1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1686.28万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市石景山区人民法院填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5954.89万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年PA视讯市石景山区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市石景山区人民法院，收费部门为PA视讯市石景山区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计7500.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市石景山区人民法院共有车辆34台，共计785.85万元；单元价值50万元以上的设备6台（套）、共计422.93万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
