目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯知识产权法院单元性质是国家审判机关。
PA视讯知识产权法院是凭据京编委[2015]2号、京编办行[2015]196号、京编办行[2017]66号文件设立，卖力种种知识产权案件的审判。统领下列一审案件：
1.知识产权民事案件。（1）诉讼标的额在2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、盘算机软件、垄断以及涉及驰名商标认定的一审民事案件。（2）诉讼标的额在1亿元以上、2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在5000万元以上、1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的著作权、商标、技术条约、不正当竞争、特许经营条约等一审民事案件。（3）对各下层人民法院作出的一审知识产权民事判决、裁定提起上诉的案件；（4）对各下层人民法院已经发生执法效力的知识产权民事判决、裁定、调整书申请再审的案件，但是当事人依法向各下层人民法院申请再审的除外。（5）在本市有重大影响的其他第一审知识产权民事案件。
2.知识产权行政案件。（1）知识产权授权确权行政案件。（2）其他知识产权行政案件。（3）PA视讯市各下层法院一审知识产权行政案件的上诉案件。
（二）机构设置情况
PA视讯知识产权法院内设9个机构及部门，划分为：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、审判第四庭、审判监视庭、技术视察室、司法警察支队及综合办公室。下属1个预算单元，为PA视讯知识产权法院本级。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯知识产权法院部门行政体例180人，实际172人；事业体例0人，实际0人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）133人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算30202.19万元，比2023年年初预算数23887.15万元增加6315.04万元，增长26.44%。主要原因是在职人员规模增加、人员晋级晋档，人员经费对应增长。凭据项目实施情况，项目经费中新址搬迁事情经费较上年增加进度款保障规模。
（一）本年财政拨款收入30202.19万元
1.一般公共预算拨款收入30202.19万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算30202.19万元，比2023年年初预算数23887.15万元增加6315.04万元，增长26.44%。主要原因是在职人员规模增加、人员晋级晋档，人员经费对应增长。凭据项目实施情况，项目经费中新址搬迁事情经费较上年增加进度款保障规模。
（一）基本支出。基本支出预算10271.18万元，占总支出预算34.01%，比2023年9813.99万元增加457.19万元，增长4.66%。
（二）项目支出。项目支出预算19931.01万元，比2023年14073.16万元增加5857.85万元，增长41.62%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯知识产权法院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯知识产权法院本级等，1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算29.03万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰56.67万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：全市法院财物统管后，因公出国境用度部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2024年预算数1.43万元，与2023年年初预算数1.43万元持平。主要原因：落实政府过紧日子要求，严控一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数27.6万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数54.27万元淘汰54.27万元，主要原因：2024年无车辆更新计划。公务用车运行维护费2024年预算数27.6万元，其中：公务用车燃油7.2万元，公务用车维修7.2万元，公务用车保险8.2万元，其他5万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年预算数30万元淘汰2.4万元，主要原因：本院2辆公务用车调拨至其他单元，实有车辆数淘汰，公务用车运行维护费对应降低。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯知识产权法院政府采购预算总额13736.43万元。其中：政府采购货物预算50.00万元，政府采购工程预算9762.06万元，政府采购服务预算3924.37万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯知识产权法院政府购置服务预算总额2424.31万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯知识产权法院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1729.11万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯知识产权法院填报绩效目标的预算项目18个，占本部门本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算19931.01万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年PA视讯知识产权法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为PA视讯知识产权法院，收费部门为PA视讯知识产权法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计3800万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯知识产权法院共有车辆25台，共计288.72万元；单元价值50万元以上的设备3台（套），共计1725.99万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
