目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市第四中级人民法院是凭据党的十八届四中全会关于“探索设立跨行政区划的人民法院”，全面推进依法治国的重要部署，在PA视讯市建设的跨行政区划的中级法院。
PA视讯市第四中级人民法院部门性质为国家审判机关。
PA视讯市第四中级人民法院部门职责是依法对本院统领规模内的案件行使审判权，案件统领规模主要包罗：以本市区人民政府为被告的一审行政案件；本市人民法院统领、标的额4000万元以上、50亿元以下的一审涉外及涉港澳台商事案件（金融、知产案件除外）；跨地域的重大情况资源掩护案件、重大食品药品宁静一审案件；本市人民法院统领的申请认可和执行外国及港澳台地域仲裁裁决、民事判决案件；本市人民法院统领的申请确认仲裁协议效力或取消仲裁裁决的案件；市人民检察院第四分院提起公诉的案件；对PA视讯互联网法院作出的判决、裁定提起上诉的部门案件；天津铁路运输法院审理的情况掩护行政案件上诉案件；京津冀铁路专门统领一审上诉案件；市高级法院指定统领的其它特殊案件。
（二）机构设置情况
PA视讯市第四中级人民法院依托PA视讯铁路运输中级法院建设，保留了PA视讯铁路运输中级法院的名称和规格，内设10个机构，包罗立案庭、刑事审判庭、民商事审判庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、综合行政办公室、审判治理办公室（研究室）、司法警察支队和督察室。
PA视讯市第四中级人民法院部门下属单元数量1个，为PA视讯市第四中级人民法院本级。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市第四中级人民法院部门行政体例127人，实有人数121人；事业体例0人，实有人数0人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）75人；离退休人员40人，其中离休人员0人，退休人员40人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算11531.77万元，比2023年年初预算数11456.95万元增加74.82万元，增长0.65%。主要原因是人员正常晋级晋档，基本经费对应增长。
（一）本年财政拨款收入11525.79万元
1.一般公共预算拨款收入11525.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入4.77万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入4.77万元。
（三）上年结转结余1.21万元
10.上年结转结余1.21万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算11531.77万元，比2023年年初预算数11456.95万元增加74.82万元，增长0.65%。主要原因是人员正常晋级晋档，基本经费对应增长。
（一）基本支出。基本支出预算7686.30万元，占总支出预算66.65%，比2023年年初预算数7571.75万元增加114.55万元，增长1.51%。
（二）项目支出。项目支出预算3845.47万元，比2023年年初预算数3885.20万元淘汰39.73万元，下降1.02%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市第四中级人民法院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市第四中级人民法院本级，1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算38.66万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰3.22万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市高法本级。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：厉行勤俭节约，严控公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数38.66万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：本部门2024年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2024年预算数38.66万元，其中：公务用车燃油6万元，公务用车维修14.59万元，公务用车保险12.28万元，其他支出5.79万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数41.88万元淘汰3.22万元，主要原因：2024年度调出2辆执法执勤公务用车，相应公车运行维护费淘汰。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市第四中级人民法院部门政府采购预算总额1478.24万元，其中：政府采购货物预算339万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1139.24万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市第四中级人民法院部门政府购置服务预算总额1741.74万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市第四中级人民法院部门PA视讯市第四中级人民法院本级等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1333.78万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市第四中级人民法院部门填报绩效目标的预算项目10个，占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3845.47万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年PA视讯市第四中级人民法院部门行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体: PA视讯市第四中级人民法院，收费部门: PA视讯市第四中级人民法院，收费尺度: 《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计9800万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市第四中级人民法院部门共有车辆26台，共计508.80万元；单元价值50万元以上的设备11台（套）、共计998.79万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
