目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
部门性质：国家审判机关
部门职责：PA视讯市第一中级人民法院按执法划定统领由其审理的第一审案件及辖区内人民法院的上诉、抗诉案件。卖力审理辖区内危害国家宁静、恐怖运动和可能判处无期徒刑、死刑的第一审刑事案件；在本辖区有重大影响的第一审民事案件、经济纠纷案件、行政案件；涉及住所地在西城区的国家部委的第一审行政案件；PA视讯市（含本级）以上的工商行政治理机关批准挂号公司（企业）的强制清算案件、破产案件；对辖区法院的判决或者裁定提出的上诉或抗诉案件及人民检察院凭据审判监视法式提出的抗诉案件。
PA视讯市第一中级人民法院辖区集中了中央党政领导机关、科研院所、高等院校、中央直属金融机构、高新技术企业、特大型国有企业。社会、经济、人文结构的奇特性，使种种诉讼案件泛起出“规格高、难度大、类型新”的特点。
（二）机构设置情况
PA视讯市第一中级人民法院于1995年5月10日建设，内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、审判监视庭、执行局、申诉审查庭等19个审判业务部门以及政治部、办公室、监察室、法警支队等10个综合职能部门。
PA视讯市第一中级人民法院下属单元数量1个，为PA视讯市第一中级人民法院本级。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市第一中级人民法院部门行政体例462人，实有人数420人；事业体例37人，实有人数33人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）249人。
离退休人员233人，其中：离休0人，退休233人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算33175.99万元，比2023年年初预算数32115.79万元增加1060.20万元，增长3.30%。主要原因是人员职级晋升及落实国家有关政策，基本支出对应增长。
（一）本年财政拨款收入33175.99万元
1.一般公共预算拨款收入33175.99万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算33175.99万元，比2023年年初预算数32115.78万元增加1060.21万元，增长3.30%。主要原因是人员职级晋升及落实国家有关政策，基本支出对应增长。
(一)基本支出。基本支出预算26969.54万元，占总支出预算81.29%，比2023年年初预算数25981.66万元增加987.88万元，增长3.80%。
（二）项目支出。项目支出预算6206.45万元，比2023年年初预算数6134.12万元增加72.33万元，增长1.18%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市第一中级人民法院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市第一中级人民法院本级1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算97.99万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰77.68万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国（境）用度统一部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2024年预算数12.53万元，与2023年年初预算数12.53万元持平，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数85.46万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数67万元淘汰67万元，主要原因：凭据车辆运行及使用情况，本年没有部署更新购置车辆用度。公务用车运行维护费2024年预算数85.46万元，其中：公务用车燃油26.67万元，公务用车维修22.65万元，公务用车保险22.65万元，其他支出13.49万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数96.14万元淘汰10.68万元，主要原因：车辆调拨至其他单元导致实有车辆数淘汰，公务用车运行维护费对应降低。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市第一中级人民法院部门政府采购预算总额440.61万元，其中：政府采购货物预算374.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.28万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市第一中级人民法院部门政府购置服务预算总额2045.99万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市第一中级人民法院部门PA视讯市第一中级人民法院本级1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算4083.06万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市第一中级人民法院部门填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6206.45万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年PA视讯市第一中级人民法院部门行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体:PA视讯市第一中级人民法院，收费部门:PA视讯市第一中级人民法院，收费尺度:《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计32500.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市第一中级人民法院部门共有车辆72台，共计1582.50万元；单元价值50万元以上的设备29台（套）、共计2941.11万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
